Добрый день!

Индивидуальную консультацию запросил Инна К.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

К несущественным активам добавили доп. расходы на доставку. При списании( расход материала) не закрывается счет10.21 на сумму доп. расходов. Как правильно учитывать допрасходы

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Инна! Все должно списаться корректно. Сделайте перепроведение документов, скорее всего нарушена последовательность.

  2. Проверили, последовательность правильная. Сч 10.21.1 закрылся правильно., а на счете 10.21.2 не закрывается на сумму ндс от допрасходов., которые тоже включаются в стоимость доп расходов. по УП( реализация без ндс 99 %).

  3. Включила НДС в стоимость, все закрылось правильно. Нужно тогда смотреть как отражали — соберите скрины в файл все 3 документа:
    Поступление товаров и проводки,
    Поступление доп. расходов и проводки;
    Расход материалов и проводки.

  5. Спасибо! У вас включен раздельный учет НДС, это лучше сразу указывать в вопросе, т.к. тут возможны варианты.
    В моей базе последнего релиза такая же ситуация. Я полагаю, это недоработка. Такой ошибки не нашла среди зарегистрированных, но были некоторые проблемы были с РУ НДС при работе с 10.21.
    Т.е. будем ждать, если это ошибка — ее исправят в обновлении или патче.
    —
    Напишите, пожалуйста, о проблеме на v8@1c.ru
    Чтобы ошибку официально зарегистрировали. Она должна поступить от пользователя 1С и могут еще подробности попросить и уточнения.

    В базе могу предложить пока отражать не доп. расходами, а сразу на 44 счет Поступлением услуг.

  6. Нашлась ошибка 🙂 Не совсем, правда, уверена, что нас тоже касается или только при распределении.
    Код ошибки: 10235956
    Код(ы) обращения: HL-412378
    Статус: Исправлена в тестовой версии Зарегистрирована: 09.12.2021
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.107.29 (для тестирования)

    Описание:
    При распределении расходов между деятельностью, облагаемой и не облагаемой НДС, суммы подлежащие включению в стоимость малоценного оборудования и запасов списываются на счет 10.21.1 вместо списания вместе с расходами, отраженными при приобретении малоценного оборудования и запасов.

Комментарии закрыты.