Как заполнить авансовые платежи по прибыли за 1кв в декларации по прибыли с ОП, если ОП открылось в 4кв в 1С ПРОФ

Индивидуальную консультацию запросил Марина П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста какие необходимо сделать настройки в 1С БП, чтобы автоматически формировалась декларация по прибыли по обособке?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Уточните, 1С ПРОФ или КОРП?

    В версии КОРП доля прибыли ОП рассчитывается автоматически исходя из доли:
    -расходов на оплату труда;
    -остаточной стоимости амортизируемого имущества.

    В 1С ПРОФ – все расчеты выполняются в ручном режиме вне базы 1С.

    Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП

  3. Спасибо за уточнение.

    В 1С:Бухгалтерия ПРОФ – все расчеты выполняются в ручном режиме вне базы 1С.

    Как сделать расчет и заполнить декларацию, в материале выше.

  4. Добрый день, подскажите пожалуйста, а если ОП открылось не в начала года, то при расчете доли все равно показатели ОФ и стоимости ОС берутся нарастающим итогом?

  6. ОФ — опечатка ,фонд оплаты труда

  7. ФОТ — берется за период, то есть нарастающим итогом.

  8. Обособленное подразделение образовалось в 4 квартале 24 года. При заполнении Приложения 5 к Листу 02 за 2024год по головной компании что указать по строке 080? как рассчитать это значение или откуда его взять? И тоже самое по ОП?

  10. Оксана, добрый день, да , это именно то, что нужно. Спасибо!

  11. А еще один вопрос. Как быть с авансами по подразделению за 1 квартал, если за 9 месяцев у нас еще не было обособленного подразделения и соответственно все авансы по декларации за 9 мес указаны за ГП? Оставляем исходя из отчета за 9 мес или надо как-то их расчитывать?

  12. Согласно Письма Минфина от от 17 февраля 2023 г. N 03-03-06/1/13902 нашла такую информацию,

    если ОП создано в 4кв, то

    тк ежемесячные авансовые платежи, которые нужно уплатить в 1кв, определены в декларации за 9 мес., то организация, которая создала ОП в 4кв, уплату ежемесячных авансовых платежей по месту нахождения данного ОП в 1кв не производит.
    Первый авансовый платеж по месту нахождения ОП следует осуществить по итогам отчетного периода — 1кв следующего года, а ежемесячные авансовые платежи по месту нахождения данного ОП следует осуществлять начиная со 2кв.

     1

  13. Оксана, большое спасибо, понятно

     1

Комментарии закрыты.