Войти в кабинетС 2020 года покупаем услуги у не резидента, являемся налоговым агентом по НДС. Благодаря вашим материалам внесла эти операции в 1с (спасибо огромное!!!). При автоматическом заполнении декларации по НДС, вычет НДС по операциям налогового агента заполнился верно, 2 раздел заполнился в разрезе поставщиков не резидентов верно. А вот в начисление НДС — эта сумма не попадает, из-за этого получается НДС к возмещению, но на самом деле подлежит оплате. Пожалуйста, помогите найти ошибку, и настроить правильность заполнения декларации по НДС.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин книги продаж за этот период. Есть ли там запись с КВО 06 по этой покупке у иностранца? Аналогично раздел 9 в декларации по НДС — есть запись с КВО 06?
Вычет зеркально в книге покупок и в разделе 8 декларации по НДС с КВО 06. А сами суммы вычета в разделе 3 в стр. 180. При этом начисления нет в этом разделе, оно только в разделе 2.
Мы начисляем и платим налог со статусом 02 по разделу 2 декларации по НДС. Это самостоятельный раздел.
Далее показываем вычет НДС в разделе 3. И по нему уже данные общие в разделе 1. Там не суммируется раздел 2.
Спасибо, проверила и в разделе 8 и в разделе 9 есть суммы с КВО 06, получается что все правильно заполнено, но при проверке контрольных соотношений выдает ошибку (может потому что НДС к возмещению?)
Надо почитать, что за сообщение в ошибке по КС и на какие строки декларации ссылка. Вполне может быть и так.
Спасибо большое!
Рада, если смогла быть полезной!