Почему в разделе 3 декларации по НДС нет начисления НДС налогового агента при покупке услуг у иностранца

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

С 2020 года покупаем услуги у не резидента, являемся налоговым агентом по НДС. Благодаря вашим материалам внесла эти операции в 1с (спасибо огромное!!!). При автоматическом заполнении декларации по НДС, вычет НДС по операциям налогового агента заполнился верно, 2 раздел заполнился в разрезе поставщиков не резидентов верно. А вот в начисление НДС — эта сумма не попадает, из-за этого получается НДС к возмещению, но на самом деле подлежит оплате. Пожалуйста, помогите найти ошибку, и настроить правильность заполнения декларации по НДС.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин книги продаж за этот период. Есть ли там запись с КВО 06 по этой покупке у иностранца? Аналогично раздел 9 в декларации по НДС — есть запись с КВО 06?

    Вычет зеркально в книге покупок и в разделе 8 декларации по НДС с КВО 06. А сами суммы вычета в разделе 3 в стр. 180. При этом начисления нет в этом разделе, оно только в разделе 2.

    Мы начисляем и платим налог со статусом 02 по разделу 2 декларации по НДС. Это самостоятельный раздел.

    Далее показываем вычет НДС в разделе 3. И по нему уже данные общие в разделе 1. Там не суммируется раздел 2.

    1. Спасибо, проверила и в разделе 8 и в разделе 9 есть суммы с КВО 06, получается что все правильно заполнено, но при проверке контрольных соотношений выдает ошибку (может потому что НДС к возмещению?)

       1

      1. Надо почитать, что за сообщение в ошибке по КС и на какие строки декларации ссылка. Вполне может быть и так.

    1. Рада, если смогла быть полезной!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В декларации по НДС за 3 квартал 2021 нет кнопки Заполнить в 1С Добрый день. При заполнении налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2021 нет кнопки заполнить. Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0…
  2. Код на Титульном листе декларации по НДС, если есть операции по которым выступаем налоговым агентом по НДС Добрый день, мы -плательщики НДС и выступаем в качестве налогового агента от услуг нерезидента. Услуги нерезидента не участвуют в НДС…
  3. Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С Как проверить заполнение граф 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС? У нас есть головное подразделение, есть филиал, декларацию…
  4. Регистр по НДС для заполнения регламентированной операции "Распределение НДС" При заполнении раздела 7 к декларации по НДС итоговая сумма расходится с данными базы для распределения в Регламентированной операции. По…

Статьи по этой теме

  1. Скорректированы контрольные соотношения по налоговым агентам для НДС-декларации с 2023 Источник: Письмо ФНС от 11.04.2023 N СД-4-3/4375@ Информация: для агентов по НДС Изменены Приказом ФНС от 12.12.2022 N ЕД-7-3/1191@ .…
  2. Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества Рассмотрим нужны ли при аренде имущества у органов государственной власти и управления или органов местного самоуправления (далее органы власти) какие-то…
  3. Декларация по НДС за 2 квартал 2025 в 1С (25.07.25) Разберем порядок представления декларации по НДС за 2 квартал 2025, а также ее алгоритм заполнения, проверки и уплаты налога в…
  4. Декларация по НДС за 1 квартал 2026 в 1С (27.04.26) Разберем порядок представления декларации по НДС за 1 квартал 2026, а также ее алгоритм заполнения, проверки и уплаты налога в…