У организации имеется обособленное подразделение (без выделения на отдельный баланс) в другом регионе. Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 2022 год. Расчет доли в вопросе не интересует. Только заполнение раздела 1.1, лист 02 (строки 270 и 271) и приложение 5 к листу 02
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на прибыль с обособленным подразделением без выделения на отбельный баланс в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка КС2.39 при распределение налоговой базы между обособленными подразделениями в 1С Каким образом исправить ошибку- В налоговой декларации за 2 кв 2025 при проверке КС выдает расхождение Приложение 5 к Листу…
- Не заполняются Приложения № 1 и № 2 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! При заполнении Декларации по налогу на прибыль по кнопке "Заполнить" автоматически не включаются в состав декларации и соответственно…
- Исполнительный лист в 1С Добрый день. Получила исполнительный лист на алименты на сотрудника. Корректно ли в 1С Бухгалтерии рассчитывается исполнительный лист? Как правильно рассчитать…
- Удержания из заработной платы сотрудника по исполнительным документам Наша организация удерживает у сотрудника 50% от заработной платы по двум исполнительным листам (25%+25%). Учет исполнительных листов был настроен в…
Статьи по этой теме
- Почему в базу для расчета алиментов не включаются суммы по больничному? Внесли документ Исполнительный лист , но почему-то в базу при расчете алиментов не включаются суммы по Больничному листу . Что…
- Отчеты по исполнительным листам Видео: Как посмотреть остаток по исполнительному листу с пределом Видео: Донастроенный отчет Исполнительные листы, соглашения об уплате алиментов и др. Как…
- В 2021 году — заполняем путевые листы по-новому Утверждены новые правила заполнения путевых листов, вступающие в силу с 01.01.2021 и применяющиеся по 31.12.2026 ( Приказ Минтранса России от…
- Изменения в работе «Кадровика» и «Расчетчика» при использовании механизма продления отпусков в связи с болезнью (ЗУП 3.1.16.108) В ЗУП 3.1.16.108 немного изменились правила работы Кадровика и Расчетчика с документами Больничный лист и Отпуск при использовании механизма продления…
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия.
Интересующие вас разделы заполняются на основании правил, установленных Приказом ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме».
В 1С:
В приложении 5 к листу 02 автоматически заполняется строка 030 Налоговая база в целом по организации.
После проставления доли налоговой базы по строке 040, автоматически посчитается и проставиться налоговая база, исходя из доли по строке 050.
По строке 060 вы указываете ставку налога в бюджет субъекта и автоматически заполниться строка 070 Сумма налога.
Сумма налога к доплате по строке 100 будет зависит от заполнения строк 080-097.
Лист 02
По строке 270 — данные заполняются автоматически (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268)
По строке 271 — данные заполняются автоматически (стр.200-стр.230-стр.260-стр.269), но вот в строку 200 попадают данные из заполненных приложений №5 к листу 02 (пр.№5 к листу 02 заполняется по организации без ОП, и по каждому ОП).
Подраздел 1.1:
По строке 040 указывается сумма налога к доплате в ФБ, которая переносится из строки 270 Листа 02.
По строке 050 указывается сумма налога к уменьшению в ФБ, которая переносится из строки 280 Листа 02.
По строке 070 указывается сумма налога к доплате в бюджет субъекта РФ, которая переносится из строки 271 Листа 02.
По строке 080 указывается сумма налога к уменьшению в бюджет субъекта РФ, которая переносится из строки 281 Листа 02.
Если у ОП нет баланса и расчетного счета, нужно ли заполнять отдельную декларацию с Приложением №5?
.