Добрый день. Получила от поставщика корректирующий документ по услугам на уменьшение. В декларации разность отразилась с минусом по стр 020 и 030 Приложения 2 к л. 02. Торговли нет. Правильно ли это?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Не получила ответ на мой вопрос.
Здравствуйте, Надежда!
Извините, за задержку с ответом.
Корректировка услуг в декларации должна отражаться в стр. 040 Косвенные расходы. Посмотрите материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации .
Татьяна, добрый день. Речь не идет о разных периодах. В октябре 2021г получила от поставщика акт на услуги, а в ноябре 2021г получила корректировочный акт (они такие правильные). Все корректировки сделала документом Корректировка поступления. В декларации за год по стр 010 Прил № 2 к Л.02 программа поставила полную сумму затрат (без учета уменьшения), а по стр 020 Прил № 2 к Л. 02 программа поставила разницу с минусом и ее повторила по стр 030. В общем сумма затрат правильная, но стр 030 это стоимость реализованных покупных затрат. Правильно ли заполнена декларация? Уточненки здесь нет.
Приложение
Нет — это не верное заполнение декларации. В документе Корректировка поступления укажите на странице Главное укажите Отражение доходов и расходов — Отнести на тот же счет, что и услуги (20,26,44…). Корректировка отразится в нужной строке.
Татьяна, теперь поняла. Спасибо