Надо ли заполнять раздел 1.1 декларации по косвенному НДС в 1С

Вопрос задал Наталья Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! У нас есть поставщик из Белоруссии (импорт из страны ЕАЭС). В октябре и в ноябре были от него поставки. Товар мы реализуем сразу, не завозим его на склад. Раздел 1.1., строка 060 автоматически не заполнились… Туда нужно сумму руками вставлять? Или что-то не так у меня сделано? Почему сумма туда не подтянулась автоматически? Как теперь предоставить корректировочную Декларацию по косвенному НДС? Спасибо!

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Не завозим на склад, что имеете в виду? Ввозите в РФ, потом продаете покупателю с колес т.е везете по территории России в нужный пункт доставки.

    И когда переход права собственности на товары  по контракту?

    Раздел 1.1 — это если, товары импортированы резидентом СЭЗ на территорию СЭЗ из ЕАЭС.

  2. Но мы, кажется, не относимся к резидентам СЭЗ (находимся в г. Москве), может нам и не надо заполнять этот раздел?

    Не завозим на склад, что имеете в виду? Ввозите в РФ, потом продаете покупателю с колес т.е везете по территории России в нужный пункт доставки — да, именно так, у нас транзитная торговля.
    Переход права собственности происходит сразу, при погрузке в наш автомобиль (ввозим упаковку для куриного яйца).

    1. Спасибо за уточнения.

      В вашем случае заполняется раздел 1. декларации Косвенные налоги при импорте.
      С ним, как дела обстоят. Автоматически заполнился?

      СЭЗ может быть и в Москве. Но обычно об этом знают 🙂 Вы бы не пропустили такой момент.
      Там льготы в т.ч. налоговые. Если арендуют помещения там, то это осознанно целенаправленно.

      1. Спасибо большое за пояснение! Раздел 1 заполняется автоматически. Спасибо!

  3. Наталья, значит все в порядке 🍀🍀🍀

    Пригодится для работы в 2024 по всем налогам и взносам
    Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    У нас в этой части изменения прошли — пусть будет у вас под рукой.

    1

Комментарии закрыты.