Декларации по НДС за 1 квартал 2025 г.

1. Здравствуйте!

   Воспроизвела вашу ситуацию. Ошибки такой программа не выдала. И в кн.покупок вся Корректировка отразилась одной строкой.
   Попробуйте перезаполнить сводные сч/ф, корр.сводных сч/ф, формирование записей кн.покупок/кн.продаж.

2. Здравствуйте! Попробовали все перезаполнить. Количество ошибок при экспресс-проверке сократилось, но основная ошибка по прежнему сохранились.

3. Посмотрите на вкладке «Товары» везде ли указана правильная ставка НДС.
   Пришлите скрин карточки Перчатки Ranna за период с 28.12.24 по 03.01.25

   1. У всех товаров на вкладке «Товары» указан НДС 5%. Скрин карточки товара «перчатки «Ranna Isms» н/к» в приложении.

4. Подобная ошибка бывает, если не заполнена Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя.
   Проваливаясь в ошибку, вы видите Отчет, не тот в котором был возврат данного товара, а в том, котором прошла реализация данного товара.
   Ошибка исправляется путем формирования Корректировочной справки на Сводную справку, в котором была реализация возвращенного товара. К справке – Сводная справка за месяц (квартал), в котором была реализация, Документы основания заполняются автоматически из выплывающего окошка по кнопке заполнить.

   Подробнее в обсуждении
   Ошибка при проверке декларации по НДС — не указан номер счет-фактуры в 1С

   1. Проверили каждый документ, указанный в ошибке. Это отчеты о розничных продажах 2025 г. В корректировочную справку по розничным продажам данных документов нет (автоматически не подбираются). Добавили все эти документы в корректировочную справку вручную. Так и должно быть? Почему автоматически не подобрались документы?
      При формировании декларации по НДС за 1 квартал 2025 г. ошибки ушли.
      В книгу покупок попали отчеты о розничных продажах 2023 г., 2024 г.
      Проверили карточку товара «сумка «Velina Fabbiano» и/к». Товар был продан еще в 2023 г. в текущем периоде движений по нему нет. Проверили остатки и обороты по регистру накопления «НДС предъявленный». Регистр пуст.
      Подскажите из-за чего в книгу покупок могут попадать отчеты о розничных продажах прошлых лет?

5. Один вопрос решили. Это замечательно!

   Сейчас сложно сказать почему не подтянулось автоматически, одна из причин это нарушена последовательность действий.

   Возможно «сумка Velina Fabbiano» попала в остатки товаров числящиеся на 31.12.24, который не были приняты в рахсод по УСН (возможно не оплачены) и с которых НДС к вычету берется.
   Сформируйте Универсальный отчет по регистру Расходы при УСН — Остатки и обороты.

   Подробнее
   Как посмотреть сумму входящего НДС по покупкам при УСН в 1С?
   Как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН «доходы-расходы» с НДС в 2025 году в 1С?

   1

   1. Нашли в регистре накопления «НДС предъявленный» отчеты о розничных продажах 2023 г. и 2024 г. Попробовали добавить в корректировочную справку по розничным продажам отчеты о розничных продажах прошлых лет, возвраты по которым произошли в 2025 г.
      Запустили перепроведение документов за 1 квартал 2025 г., сформировали книгу покупок. Ошибка не ушла.
      Подскажите, как правильно отразить возвраты товаров, проданных в периоде, когда НДС не применялся?

6. Попробуйте возврат реализации 2024 сделать в отдельном Отчете о розн.продажах. Перезаполните Корр.сводн.сч.-ф., чтобы этот возврат в нее не попадал.

Комментарии закрыты.