Дата счет-фактуры в закрытом периоде.

Вопрос задал Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Выписали УПД от 21.12.2021. Выясняется, что дата УПД должна быть ровно 27.12.2021. Все остальные показатели не меняются. Есть ли какой вариант поправить только дату?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте, Татьяна!
    Если это принципиально, то нужно делать сторно реализации документом Операция, введенная вручную. Затем делать новый документ Реализация, в нем ручные правки. При этом собьется нумерация с/ф текущего периода.
    Вообще, ошибка в номере не препятствует вычету, можно посмотреть здесь подробнее Корректировка реализации .
    Для чего вам эта корректировка? Если она стоит трудозатрат, могу расписать подробнее исправление.

  2. Ошибка не в номере УПД, а в дате. Для покупателя принципиально, не проведет у себя в программе, не будет оплаты. Соответственно для нас это важно. Через документ корректировка реализации я не смогу поправить дату.
    Распишите, пжл.

  4. Печатную форму нужно исправить вручную и передать контрагенту.

  5. Вопрос 1: на закладках «Бухгалтерский и налоговый учет» и «Реализация услуг» убираются количественные и суммовые показатели?
    Вопрос 2: Правильно ли то, что предлагается скорректировать «новый» номер счет-фактуры на «старый»?
    Вопрос 3: уточненную НД по НДС в любом случае придется подавать , хотя сумма налога к уплате в бюджет не меняется. Или подождать запроса от ИФНС?

    1. 1. Вообще все строки удалить
      2. Можете новый оставить, но, наверное странный будет номер
      3. Можете подождать. Если сумма до 7000, насколько я помню, требования не приходят. Требование и контрагенту может прийти.

      1

  6. Понятно. Спасибо.
    Но в новой форме СЧФ есть строка 5а . Понимаю, что в печатной форме я ее должна сама поправить. Когда подаем НД по НДС по ЭДО строка 5а передается или нет? строка 4 «грузополучатель и его адрес» передается или нет?

    1. Нет не передается.

  8. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.