Выписали УПД от 21.12.2021. Выясняется, что дата УПД должна быть ровно 27.12.2021. Все остальные показатели не меняются. Есть ли какой вариант поправить только дату?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дата счет-фактуры в закрытом периоде.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дата УПД Здравствуйте, нами был заключен договор на поставку оборудования. По договору в стоимость оборудования так же включен его монтаж. Фактически оборудование…
- Заполнение строки 5а в УПД Добрый день! Подскажите пожалуйста, если мы используем документ упд для отгрузки товаров, значит в строке 5а с 01.07.2021 мы должны…
- Расходы прошлых налоговых периодов Добрый день.ООО Вайлдберриз не предоставлял нам документы (УПД) и отчеты комиссионера с середины 2020 года.Сейчас прислали частично документы (УПД) за…
- Документы через ЭДо подписаны поздним числом. Добрый день! Прошу разъяснить с такой ситуацией. Поставщик просит подписать документы ( УПД) за 2021 отправленные через ЭДО текущей датой.…
Статьи по этой теме
- Какой датой вносить документ ЭДО прошлого периода? УПД поставщика выставлен 30.02.2021 и подписан нами 09.05.2021. Какова будет дата принятия к учету товаров, работ, услуг по первичным документам,…
- Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Если в одном…
- Комиссионное вознаграждение в новом СФ — что указать в строке 5а? В Письме ФНС от 11.08.2021 N ЗГ-3-3/5573@ налоговики объяснили, как заполнить строку 5а счета-фактуры, который выставлен на сумму комиссионного вознаграждения.…
- Надо ли устанавливать переключатель УПД, если получен УПД со статусом 2 в 1С? Если от поставщика получен УПД со статусом 2 без НДС, то нужно переключатель УПД в 1С устанавливать? Универсальный передаточный документ…
Здравствуйте, Татьяна!
Если это принципиально, то нужно делать сторно реализации документом Операция, введенная вручную. Затем делать новый документ Реализация, в нем ручные правки. При этом собьется нумерация с/ф текущего периода.
Вообще, ошибка в номере не препятствует вычету, можно посмотреть здесь подробнее Корректировка реализации .
Для чего вам эта корректировка? Если она стоит трудозатрат, могу расписать подробнее исправление.
Ошибка не в номере УПД, а в дате. Для покупателя принципиально, не проведет у себя в программе, не будет оплаты. Соответственно для нас это важно. Через документ корректировка реализации я не смогу поправить дату.
Распишите, пжл.
Посмотрите вариант во вложении.
Печатную форму нужно исправить вручную и передать контрагенту.
Вопрос 1: на закладках «Бухгалтерский и налоговый учет» и «Реализация услуг» убираются количественные и суммовые показатели?
Вопрос 2: Правильно ли то, что предлагается скорректировать «новый» номер счет-фактуры на «старый»?
Вопрос 3: уточненную НД по НДС в любом случае придется подавать , хотя сумма налога к уплате в бюджет не меняется. Или подождать запроса от ИФНС?
1. Вообще все строки удалить
2. Можете новый оставить, но, наверное странный будет номер
3. Можете подождать. Если сумма до 7000, насколько я помню, требования не приходят. Требование и контрагенту может прийти.
Понятно. Спасибо.
Но в новой форме СЧФ есть строка 5а . Понимаю, что в печатной форме я ее должна сама поправить. Когда подаем НД по НДС по ЭДО строка 5а передается или нет? строка 4 «грузополучатель и его адрес» передается или нет?
Нет не передается.
Спасибо!
Рада была помочь!