Войти в кабинетДобрый день. Возникли вопросы по использованию функционала «Чек коррекции», который в настоящее время для версии ПРОФ при приеме наличных через ПКО печатается из документа. Следуя рекомендациям с сайта ИТС (на скриншоте), мы должны сформировать еще один документ поступления наличных, в этом случае программа продублирует проводки в БУ.
Однако, как следует из трактовки назначения «Чека коррекции» ФНС, он должен сообщать ФНС об отмене уже пробитого чека, следом за «Чеком коррекции» организация должна оформить новый чек с правильными данными.
Что Вы посоветуете использовать: ручную корректировку проводок или (если есть) какой-то другой вариант выхода из данной ситуации?
Добрый день! Функционал коррекции заложен платежных документах. Заходим в документ (ПКО), нажимаем кнопку пробития чека, открывается форма печати, ставим флажок «Чек коррекции» и нажимаем кнопку «Пробить чек»
Про этот функционал мы уже знаем (смотрите приложенный скриншот). Наш вопрос заключается в другом — как правильно избавиться от продублированных проводок (двойные продажи, смотрите вопрос).
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на первичном документе вы можете ввести чек коррекции?
А Вы сами пробовали? Нам же нужен чек другой датой.
Добрый день! Прошу прощения за ожидание ответа на Ваш вопрос. Потребуется еще немного времени, чтобы установить в тестовую базу эмитатор кассового аппарата.