Войти в кабинетПодскажите как провести в 1С продажу товара за наличный расчет юр.лицу. вот тут я нашла инструкции https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/kassovye-operatsii/poryadok-ucheta-onlajn-kassa/probitie-cheka-kkt-s-peredachej-dannyh-s-ukazaniem-tovarov-oplata-nalichnymi-pri-realizatsii-kontragentam.html но они были написаны еще до того, как поменяли правила, и на предоплату стали печатать отдельный чек. Из видео по ссылке выше по документу поступление наличных проводка на 62.02, выходит, что если представитель юр.лица пришел получил товар и заплатил деньги сразу нужно пробивать чек на предоплату а потом на зачет предоплаты по документу отгрузки? Подскажите, как оформить продажу юр лицу за наличные, чтобы чек пробивался с признаком «полная оплата», что бы не было необходимости делать два чека?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте Елена. Вы можете распечатать чек ККТ с признаком способа расчет ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ из документа Выдача наличных (оплата поставщику), если в форме предварительного просмотра чека выбрать — передача с полной оплатой. Прикладываю вложение.
Я поставщик, ко мне покупатель юр лицо приходит. Я деньги не выдаю, я получаю. 🙂
Если чек печатать из документа Получение наличных, сформированного на основании Счета, то исправить признак способа оплаты я могу, но проводки документ дает на 62.02 как аванс. И соответственно еще авансовый сч-ф будет делать. А по факту это никакая не предоплата.
Ответ не на мой вопрос. Совета я так и не получила. Может быть мой вопрос был слишком элементарным. Извените за мою настойчивость, но хотела бы уточнить:, если следовать тем инструкциям, которые в видео, на вашем сайте, (ссылка в моем вопросе выше), то программа покупку представителем юр лица за наличные отражает как предоплату и потом отгрузку, что на мой взгляд не корректно, тем более, что требует еще и авансового сч-ф. К тому же руками надо править, чтобы чек был как полная оплата, иначе программа предлагает отбыть чек на предоплату, и видимо на отрузку второй чек как зачет предоплаты. Оччень навороченная схема, да еще объяснять потом покупателю что за предоплату мы им зачли. Да, видео на вашем сайте было снято еще до того, как поменяли правила оформления чеков, тогда не надо было чек делать на предоплату. Я пытаюсь сказать, что видео уже не совсем актуально, нужно либо упомянуть об этом, либо разместить актуальное, либо просто убрать.
Елена, мы о Вас не забыли и прорабатываем вопрос чтобы наиболее полно на него ответить. Вы правы насчет изменений и насчет схемы. В ближайшее время будет ответ.
Спасибо за ожидание Елена!
Для того, чтобы разобраться в ситуации обращаемся к Письму ФНС от 21.08.2019 N АС-4-20/16571@
«Организации и ИП должны применять ККТ только при осуществлении расчетов между ними наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. Осуществление расчета иным встречным предоставлением, зачет предварительной оплаты и (или) авансов не подразумевает оплату наличными денежными средствами или оплату с предъявлением электронного средства платежа. Учитывая изложенное, применение контрольно-кассовой техники при таких расчетах, осуществляемых между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, не требуется.
Иными словами ведомство сообщает, что при реализации товара юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю кассовый чек выдается только при получении оплаты наличными или банковской картой. В момент передачи товаров чек не пробивается.
Для анализа мы взяли несколько торговых конфигураций от 1С и действительно убедились, что если в документе Реализация товаров в качестве контрагента указывается юридическое лицо либо ИП — в этом случае система просто не дает пробить чек ККТ, т.к. ссылка Пробить чек попросту исчезает из формы документа. Тем не менее в 1С Бухгалтерии такого механизма еще нет, что закономерно ставит вопрос о необходимости пробития чека ККТ контрагенту юрлицу или ИП. Думаем что в ближайшее время данную ситуацию исправят.
Еще раз благодарим вас за Ваше замечание и постараемся актуализировать информацию в ближайшее время.
Спасибо за развернутый ответ. Я не совсем поняла его. Могли бы Вы пояснить какими документами и в какой последовательности мне отразить в программе 1С бухгалтерия сейчас реализацию за наличный расчет юр.лицу. и в какой момент пробивать чек ККМ и с каким признаком.
В самом начале чек на реализацию признак стоит передача в кредит, печатная форма чека пишут Полная оплата. В примере ниже, по ГТД по реализации чек с признаком Передача в кредит, в печатной форме чека «передача в кредит» дальше второй чек по документу Поступление наличных в печатной форме Оплата кредита.
Второй вариант: Если наоборот вначале документ Поступление наличных, а потом реализация, то предоплата.
А можно как то одним чеком обойтись?
Пишут, что Пробить чек ККМ из реализации возможно, но сумма реализации не попадает в выручку Z-отчёта кассы ККМ. все равно два чека?
Надо же, такая простая в сущности операция продажа зв наличный расчет, где в сущности нет ни предоплаты ни постоплаты, операции то происходят одновременно. И так ужасно сложно реализованно.
Елена, вас услышал. Пообщаюсь с разработчиками. Напишу Вам позже.
Здравствуйте Елена. Давайте еще раз обратимся к закону 54-ФЗ и разъяснениям ФНС.
Ситуация 1: пришел представитель юрлица за товаром. Следовательно надо сделать реализацию. И ранее, до разъяснения ФНС, пробивали чек из документа Реализация (акт,накладная) с признаком Передача в кредит.
Затем ФНС в письме от 21.08.2019 N АС-4-20/16571@ разъяснила, что по сути, операция отгрузки без оплаты — это предоставление займа, а значит, это — не наличка, следовательно чек пробивать нет необходимости. ПОЭТОМУ теперь из документа Реализация (акт,накладная) чек НЕ пробиваем, а формируем на основе этого документа — Поступление наличных и в обработке печати чека ставим признак способа расчета — передача с полной оплатой. Печатаем чек в котором будет стоять ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ.
Ситуация 2: представитель юрлица внес аванс/предоплату в счет предстоящих отгрузок. Раньше бы конечно, распечатали чек с признаком АВАНС или ПРЕДОПЛАТА 100%. Сейчас же читаем то же самое письмо ФНС, котором сказано, что в этой ситуации, когда мы наличку приняли, а потом будем производить отгрузку, то эта отгрузка будет считаться ЗАЧЕТОМ АВАНСА/ПРЕДОПЛАТЫ (то, что отгрузка товара является зачетом аванса прямо вытекает из письма ФНС от 20.02.2019 N ЕД-4-20/2929@, когда формируется чек на отгрузку — второй по счету). А если так- то опять же, печатать чек при отгрузке в будущем — не нужно. Поэтому распечатать его надо сейчас, при приеме наличных из этого же документа — Поступление наличных с признаком способа расчета -передача с полной оплатой. Печатаем чек в котором будет стоять ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ.
Иными словами, налоговики упростили этим письмом наш труд, регламентируя, что по логике не может быть одновременно чека с авансами и полным расчетом по одной сделке в расчетах с юр.лицами. Если обратите внимание, что все авансы/предоплаты и их зачеты в разъясняющих письмах ФНС как правило описано применительно к розничному звену и расчетах в сети интернет.
Пробиваете в обоих ситуациях один чек с признаком способа расчета — полный расчет при приеме наличных.