Добрый день! При формировании акта инвентаризации расчетов по счету 68,10 не отражается не дебиторка не кредиторка, но при заполнении бухгалтерского баланса когда делаем расшифровку по счету 68,10 висит сумма (К), она тянется с 2018 года как ее отредактировать. Ошибка получилась в связи с тем что при занесении выписки вид операции был выбран налог.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как схлопнуть сальдо по 68.10
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль с доходов иностранных организаций в 1С Добрый день! В 2022 оплатили налог на прибыль за электронные услуги. Отразили на 68,10. Верно ли это? Как закрыть счет…
- Нет возможности выбрать Счет в документе Операция, введенная вручную в 1С Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, почему не выбирается счет 68.10 в проводки, программа пишет, что этого счета в списке нет.…
- Учет госпошлины в арбитражный суд в 1С Добрый день! У нас оплачена госпошлина в арбитражный суд (подаем на покупателя в суд по неуплате денежных средств за отгруженный…
- УСН доходы-расходы, возврат на расчетный счет обеспечения по госконтрактам в 1С Добрый день! При оплате обеспечения по госконтрактам платежное поручение формируем как уплата налога (так как платим в МинФин), прочие налоги…
Статьи по этой теме
- Как ввести остатки по счету 62.02 и 76.АВ при УСН с НДС в 1С? Организация на УСН с НДС При вводе остатков по счету 76.АВ не формируется движения в регистр накопления НДС продажи и…
- Почему формируется «лишний» отложенный налог при переходе на балансовый метод ПБУ 18/02? После перехода на балансовый метод у меня по счету 09 и 77 образовался отложенный налог по одному и тому же…
- Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 с полным наименованием номенклатуры в 1С Как настроить оборотно-сальдовую ведомость по счету 10, чтобы выводилось полное наименование материала? Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы» позволяет проанализировать…
- Как сделать реестр документов по счету 26 в 1С? Как сделать реестр документов по счету 26 с группировкой по статьям затрат в 1С? Нужно расшифровать операции по счету 26…
Мария это было в 2018 году, а как исправить эту же проводку в 2020 году
Здравствуйте!
Ошибки в БУ за прошлые годы мы исправляем в периоде их обнаружения.
Т.е. сейчас провели инвентаризацию, нашли расхождения и до составления бух отчетности вносим корректировки — дата конец декабря.
По схеме, которую ниже приведена.
Операция, введенная вручную в Операции, 31.12.20
Дт 68.10 Федеральный бюджет, Кт 68.10 не заполняем аналитику, сумма 10 000
Дт 68.10 Местный бюджет, Кт 68.10 не заполняем аналитику, сумма 2850
Потом перезакрыть декабрь, перезаполнить бух отчетность.
В ОСВ по 68.10 должно быть сальдо по бюджетам на 31.12.20 — ноль.
При проведении документа ничего не поменялось
ОСВ 68.10
Операцию, которую сейчас ввели пометьте на удаление, пожалуйста.
Потом обратно в ОСВ по 68.10.
Провалиться в карточку счета 68.10 по Кт, где вверху 12850 без аналитики только «…».
Как на скрине обведено — и скрин этой карточки счета, плюс как сам документ заполнен приложите еще.
карточку счета отправила а какой документ? Начисление или списание в р/сч
При списании с расчетного счета у меня не правильно стоит вид операции, нужно было поставить прочее списание а у меня уплата налога. В 2020 году тоже висела сумма при таком же списании. Я поменяла вид операции и все закрылось.
Списание с р/сч
При таком списании все закрывается
Чтобы нам поправить прошлые периоды в 2020 в Операции еще одну аналитику по Кт добавьте, пожалуйста.
Надо выбрать субконто, как на скрине — Налоги (взносы): начислено / уплачено.
И сразу, как будет ОСВ 68.10 выглядеть после такой корректировки прикладываю.
Добрый день! Мария спасибо все получилось
Отлично! Спасибо, что написали.