Остаток НДС на счете 19 при подтверждении нулевой ставки в 1С

1. Здравствуйте!

   Нет связи с датой сдачи реестра и сальдо по счету 19
   Сальдо должно закрыться 30.06, если у вас НДС 0% за 2 кв и вы его подтверждаете в срок по итогам этого периода
   При этом декларацию по НДС сдаете по 27.07.2026 включительно и реестр соответственно тоже после того, как декларацию отправили в налоговую

   Поэтому надо проверить всю цепочку операций за 2 кв 2026, которая касается раздельного учета входящего НДС:
   Распределение НДС через раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
   Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – кнопка Создать
   Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС

2. Другими словами так
   Если была реализация с НДС 0% во 2 кв и успели до срока сдачи декларации по НДС собрать все документы
   Даже если в июле они пришли, но до 27.07 — главное даты на них все 2 кв
   Значит подтверждение НДС 0% можно делать и нужен полный цикл операций в программе 1С, которые его поддерживает тоже во 2 кв т.е 30.06.2026

   Если у вас какая-то другая ситуация — давайте конкретно ее разберем
   Тогда нужны подробности по конкретным датам, что и когда произошло — обсудим

3. Провожу последовательно регламентные по НДС:
   Подтверждение 0% ставки
   Распределение НДС
   Запись книги покупок
   Запись книги продаж
   Формирование раздела 7
   Все равно не уходит сумма с 19 счета. Это сумма НДС, которая рассчиталась в распределении, и она блокируется до подтверждения 0% ставки. Есть ли какие-то нюансы, все регламентные по НДС заполняются автоматически, возможно, что-то нужно добавить вручную.

   Нужно ли вписывать в подтверждение 0% ставки (регламентная операция) статью прочих расходов?
   Нужно ли ставить в книге покупок галочку «Предъявлен к вычету НДС 0%»?

   1. Нужно ли вписывать в подтверждение 0% ставки (регламентная операция) статью прочих расходов?

      Да
      Прочие внереализационные доходы (расходы)

      —
      Нужно ли ставить в книге покупок галочку «Предъявлен к вычету НДС 0%»?

      Да, обязательно, если в этом квартале есть подтвержденные операции с НДС 0%
      Только при этом программа понимает, что надо к вычету принять НДС со Способом учета Блокируется до подтверждения 0%

4. При установке галочки в книге покупок Предъявлен к вычету НДС 0% пропадает столбец полученные авансы и далее при формирование декларации по НДС в зачет не берутся суммы отгруженные по авансам.По декларации в зачет берется только НДС по 0% ставке, что тоже не верно

5. Добрый день! Пока ждала ответа, нашла ответ сама. Нужно идти не по пути от Регламентных операций по НДС, а через Отчеты — Отчетность по НДС и там последовательно заполнить все операции .Там есть Формирование записей по НДС и Формирование записей по НДС (0%) при заполнение пропадает дебетовый ндс на 19 счете и вычеты в декларацию попадают верно.

6. Да, верно
   Это ваша как раз схема, которую вы в самом начале и описали
   Потом мы с вами еще уточнили детали именно по заполнению документа Формирование записей книги покупок — там обязателен флаг «Предъявлен к вычету НДС 0»
   Без него программа не поймет, что уже можно забирать к вычету НДС со Способом учета Блокируется до подтверждения 0%

   Общее правило абсолютно точно уловили
   Всегда, при любом изменении в цепочке операций, мы возвращаемся в начало и проходим всю цепочку с начала
   Это не только с НДС 0%, это с любыми хоз операциями такой подход
   Изменил что-либо, вернись в начало и обнови все данные — получишь итоговый верный результат 👍

   Можно делать через Помощник по НДС (Отчетность по НДС)
   Можно через рег операции
   Это 2 пути к одному и тому же
   В Помощнике иногда бывает, не отрисовываются гиперссылки, при этом если по меню идти, операции можно сделать
   Поэтому тут кому как нравится безусловно — в т.ч комбинировать два способа

Комментарии закрыты.