Добрый день! После проведения закрытия месяца в конце квартала на 19 счете остается остаток по дебету. В организации была реализация ТЭУ по 0 ставке. 0 ставку мы подтверждаем после сдачи реестра транспортн.документов 1155114. Данный реестр сдается после сдачи декларации по НДС. Как быть с остатком на 19 счете, если мы подтвердим 0 ставку тогда и остатка по НДС на 19 счете не должно быть в этом квартале, но по факту он останется, так как регламент.операции по НДС проводились до сдачи реестра 1155114
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Нет связи с датой сдачи реестра и сальдо по счету 19
Сальдо должно закрыться 30.06, если у вас НДС 0% за 2 кв и вы его подтверждаете в срок по итогам этого периода
При этом декларацию по НДС сдаете по 27.07.2026 включительно и реестр соответственно тоже после того, как декларацию отправили в налоговую
Поэтому надо проверить всю цепочку операций за 2 кв 2026, которая касается раздельного учета входящего НДС:
Распределение НДС через раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС – кнопка Создать
Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – кнопка Создать
Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС
Другими словами так
Если была реализация с НДС 0% во 2 кв и успели до срока сдачи декларации по НДС собрать все документы
Даже если в июле они пришли, но до 27.07 — главное даты на них все 2 кв
Значит подтверждение НДС 0% можно делать и нужен полный цикл операций в программе 1С, которые его поддерживает тоже во 2 кв т.е 30.06.2026
Если у вас какая-то другая ситуация — давайте конкретно ее разберем
Тогда нужны подробности по конкретным датам, что и когда произошло — обсудим
Провожу последовательно регламентные по НДС:
Подтверждение 0% ставки
Распределение НДС
Запись книги покупок
Запись книги продаж
Формирование раздела 7
Все равно не уходит сумма с 19 счета. Это сумма НДС, которая рассчиталась в распределении, и она блокируется до подтверждения 0% ставки. Есть ли какие-то нюансы, все регламентные по НДС заполняются автоматически, возможно, что-то нужно добавить вручную.
Нужно ли вписывать в подтверждение 0% ставки (регламентная операция) статью прочих расходов?
Нужно ли ставить в книге покупок галочку «Предъявлен к вычету НДС 0%»?
Нужно ли вписывать в подтверждение 0% ставки (регламентная операция) статью прочих расходов?
Да
Прочие внереализационные доходы (расходы)
—
Нужно ли ставить в книге покупок галочку «Предъявлен к вычету НДС 0%»?
Да, обязательно, если в этом квартале есть подтвержденные операции с НДС 0%
Только при этом программа понимает, что надо к вычету принять НДС со Способом учета Блокируется до подтверждения 0%