Добрый день. Прошу помочь, как правильно сделать. Во 2 кв.2023 оприходовали доставку для безвозмездной передачи в другое ОП. Передача произошла в августе 2023г. И по этой доставке взялся вычет по НДС — не разобрались. Договор от июня. Не хочется возвращаться во 2 кв. Могу ли я документом — Создать на основании — Отражение начисления НДС — начислить в 3 кв. 20223г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Безвозмездная передача и восстановление НДС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возникает ли обязанность налогового агента по НДС при покупке услуг по доставке и размещению экипажа у иностранного контрагента в 1С Здравствуйте. Наша организация (на ОСНО) приобрела морское судно, его прием-передача состоялась в Гонконге. Зарубежная компания, нерезидент, оказала агентские услуги по…
- Облагается ли НДС поступление страхового возмещения по доставке товара в 1С 1С:БУХ 3.0.135.16 ОСНО ТК Деловые линии в стоимость услуг по доставке включают страхование этой доставки. При возникновении случаев порчи, утери,…
- Продажа через маркетплэйс Яндекс Маркет позаказно в 1С Добрый день . Компания ООО на ОСНО . Продает товары через площадку Яндекс Маркет . Поскольку площадка работает по договору…
- Дата поступления ОС, если УПД от одной даты, а фактическое поступление позже в 1С Наша организация купила ОС (резервуар, движимое имущество). Из условий договора: «2.1. Покупатель производит предоплату в размере 50% от общей стоимости…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 02.06–08.06.2023 Минфин рассказал о новом стандарте по инвентаризации Приказом Минфина от 13.01.2023 N 4н утвержден новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Как изменились…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 28.10–03.11.2022 Мобилизованным ИП и руководителям дали отсрочку по оплате аренды госимущества Индивидуальным предпринимателям, руководителям и единственным учредителям, ушедшим на службу в…
- Неправильный документооборот: доставку организует продавец Неправильный документооборот Варианты доставки ТМЦ: В цену ТМЦ расходы на доставку до покупателя включены. Доставка за счет Продавца: своими силами…
- С 2025 года расширится перечень операций для ставки НДС 0% Источник: Федеральный закон от 28.04.2023 N 173-ФЗ Информация для: участников ВЭД С 1 января 2025 года вступают в силу изменения…
Документ «Безвозмездная передача» — я сделала в 3 кв.2023н.
Здравствуйте, Галина!
Опишите ситуацию полностью и развернуто, пожалуйста, для лучшего ее понимания.
Для каких целей, что передавали безвозмездно в другое ОП.
На данную безвозмездную передачу не начисляли НДС?
Екатерина, спасибо. Закрывайте вопрос. Посмотрела-посмотрела и решила сдать корректировку за 2 кв.
Екатерина, вдогонку. Опять подумала. Ведь вопрос животрепещущий. Мы безвозмездно передали продукцию в 3 кв. Сделали ее в одном ОП — город, а переместили для передачи в другой город в 2 кв.. и взяли на вычет НДС по транспортировке во 2 кв. Проморгали. Можно все же «поиграть» на этом — и восстановить НДС по транспортировке уже в 3 кв., чтобы не возвращаться во 2 кв.
Хотя договор от безвозм. от июня.
Благодарю за уточнения!
Думаю, что НДС по транспортировке нужно восстановить в 3 кв. 2023, когда была фактическая безвозмездная передача.
Спасибо. И закрывайте вопрос.