Безвозмездная передача и восстановление НДС в 1С

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Прошу помочь, как правильно сделать. Во 2 кв.2023 оприходовали доставку для безвозмездной передачи в другое ОП. Передача произошла в августе 2023г. И по этой доставке взялся вычет по НДС — не разобрались. Договор от июня. Не хочется возвращаться во 2 кв. Могу ли я документом — Создать на основании — Отражение начисления НДС — начислить в 3 кв. 20223г.?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Документ «Безвозмездная передача» — я сделала в 3 кв.2023н.

  2. Здравствуйте, Галина!

    Опишите ситуацию полностью и развернуто, пожалуйста, для лучшего ее понимания.

    Для каких целей, что передавали безвозмездно в другое ОП.
    На данную безвозмездную передачу не начисляли НДС?

  3. Екатерина, спасибо. Закрывайте вопрос. Посмотрела-посмотрела и решила сдать корректировку за 2 кв.

    Екатерина, вдогонку. Опять подумала. Ведь вопрос животрепещущий. Мы безвозмездно передали продукцию в 3 кв. Сделали ее в одном ОП — город, а переместили для передачи в другой город в 2 кв.. и взяли на вычет НДС по транспортировке во 2 кв. Проморгали. Можно все же «поиграть» на этом — и восстановить НДС по транспортировке уже в 3 кв., чтобы не возвращаться во 2 кв.

    Хотя договор от безвозм. от июня.

  4. Благодарю за уточнения!

    Думаю, что НДС по транспортировке нужно восстановить в 3 кв. 2023, когда была фактическая безвозмездная передача.

    1

  5. Спасибо. И закрывайте вопрос.

Комментарии закрыты.