Добрый день!
Сотрудник не использовал купленный билет в командировке. Билет не возвратный. Как отразить в 1с?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Расходы на приобретение билета, который не был использован можно учесть при расчете налоговой базы по прибыли (письма Минфина от 08.09.2017 N 03-03-06/1/57890). Но необходимо обосновать расходы и по какой причине билет не был использован.
Обоснованием может быть, приказ об отмене командировки, причина по которой пришлось задержаться сотруднику, перепиской с контрагентами и т.д.
НДС со стоимости неиспользованного билета принять к вычету НДС нельзя.
В 1С отражаете билет в авансовом отчете как обычно.
НДС списываете документом Списание НДС.
Документ Списание НДС
.