Вопрос:
Как отразить в авансовом отчете билеты при направлении в командировку, приобретенные для сотрудника по корпоративной карте?
Интересует именно отражение на бланке, как это должно выглядеть.
В подотчет получено сотрудником 16000,00 руб., также приобретены билеты на сумму 7000,00 руб. билеты отражаются на сч.76.14 и при проведении авансового отчета в 1С автоматически списываются на сч.26, отражаясь в программе справочно.
При печати бланка авансового отчета билеты никак не отражаются. Т.е. авансовый отчет отражает только приход и расход на 16000,00 руб.
Сотрудник отчитывается, прикладывая в том числе и билеты, и составляет авансовый отчет на типографском бланке на 23000,00 руб.
При этом по проводкам стоимость билетов никак не отражается на сч.71.
Я запуталась. Должны быть билеты в авансовом отчете и отражаться на сч.71 или нет.
Аналогично и гостиница.
Для отражения в РСВ данные нужны из авансового отчета или просто собранные со всех счетов учета и имеющие отношение к конкретной командировке?