Здравствуйте !
В СФ на реализацию в перечень документов предоплаты не попадают авансы, поступившие по операции по платежным картам. С авансами на расчетный счет и наличными все хорошо. Они в этом перечне отражаются. 62 счет по документам движения закрыт корректно. В чем может быть причина?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Да, подтверждаю такое отражение в программе.
Предполагаю связано с тем, что в документе Операция по платежной карте отсутствует реквизит «По документу» номер и дата, а именно эти данные необходимы для дальнейшего автоматического заполнения в счет-фактуре. В данном случае реквизиты заполните вручную.
В ПКО (наличные) тоже нет реквизита ««По документу» номер и дата,» однако это не мешает ему присутствовать в перечне документов предоплаты.
Деньги, поступившие по платежной карте на счет организации поступят только по выписке банка и, как правило , общей суммой за какой-то период. И они пока не аванс для самого продавца. Но для покупателя это предоплата. И в этом противоречие.Кстати СФ на аванс по документу Операция по платежной карте выписывается и номер и дата этого документа там благополучно заполняется.
Где и что Вы предлагаете заполнять вручную при большом документообороте ? Если бы это было так просто, вопрос на Бухэксперт не задавали.
Бухгалтера смущает именно то , что не попадают в перечень предоплат только эквайринговые платежи.
Организация на УСН и выставляет СФ раз в месяц или даже в квартал.
Хотелось бы узнать чье-нибудь профессиональное мнение насколько этот перечень в их ситуации принципиален и насколько корректно эти оплаты считать авансом . В этом случае можно заказать доработку программисту и написать пожелание реализации механизма на v8.ru.
Сразу добавлю, что организация сдает в аренду большое количество площадей. Ее арендаторы, в основном, ИП.
Спасибо за уточнение. Теперь ясно о чем речь. Изначально поняла вопрос несколько в другом контексте. С учетом этого вернусь с обратной связью через некоторое время — провожу углубленное изучение тематики.
Выяснилось, что у организации бывают незакрытые на конец периода авансы по платежным картам. И, в любом случае, бухгалтер видит необходимость в правильном отражении этих авансов в СФ на реализацию. Кроме того обработка по формированию СФ на аванс не заполняет номер и дату Операции по платежной карте, хотя одиночный СФ созданный на основании самой Операции по карте заполняет и эти реквизиты.
Здесь явно у разработчиков что-то не сложилось именно с этим документом.
Напишем на v8.ru.
Но хотелось бы узнать и соображения Бухэксперта по этому поводу.
Будем благодарны, если поделитесь ответом разработчиков.
Почему не заполняет платежный документ в счет-фактуре, проверяем.
Здравствуйте!
Привожу скрины прямо из Конфигуратора.
Отсюда и проблемы с Оплатой по платежной карте: этот вид документа не анализируется разработчиками и ниже я поясню вероятную причину этого.
В тестовом примере я оформила оплату по платежной карте, реализацию последующую и счет-фактуру выданный по отгрузке.
Давайте посмотрим ОСВ — 62.02 по моему контрагенту ТЕСТ: есть данные по авансу — условие 1 выполняется.
Но вот расчетный документ — Оплата по платежной карте, а не Поступление на р/счет или Приходный кассовый ордер, т.е. условие 2 не выполняется.
Поэтому вам придется дорабатывать типовой запрос через расширение конфигурации в указанной мною функции «ДатыНомераПлатежноРасчетныхДокументов», чтобы он обрабатывал и данные авансов по платежной карте.
Исходный вариант разработчиков этого просто не предусматривает.
Здравствуйте ! Огромное спасибо за такой подробный разбор вопроса с анализом этой проблемы в конфигураторе.
Вы считаете, что разработчики не будут это исправлять ? Ведь это должно касаться не одного нашего клиента. Таких арендодателей с большим количеством арендаторов ИП, которым удобно расплачиваться платежной картой, достаточно много . Удивительно, что этот вопрос возник только у нас.
Не уверена, что будут, но написать им пожелание на исправление этой ситуации вам нужно обязательно.
Возможно и другие пользователи пишут, но пока число писем не достигнет определенной отметки, доработку на реализацию не берут.
Поэтому сигнал послать обязательно нужно.
Само расширение не очень сложное, на Инфостарте вы можете закинуть заявку и вам это расширение напишут, если у вас требуется отображение авансов по оплате по карте. Там просто нужно будет сохранить алгоритм старый для поступления на р/с и приходного кассового ордера и связать документ основания СФ с СубконтоКт3 расчетного документа в проводке.
Мы не делаем программных доработок, наша задача показать возможности типового функционала, но решить эту проблему программистом вы можете вполне.
Я попробовала в тестовой базе подправить запрос, у меня отобразился аванс.
Возможно, что и другие пользователи идут по этому пути и заказывают доработки в подобных ситуациях.
Спасибо за внимание к нашему вопросу. Мы партнеры 1С. У нас есть свои программисты и написать расширение они сами смогут. Это вопрос от нашего клиента, который хотел убедиться в чем причина и удивляло, что в программе это не реализовано.
На v8.ru я написала. Я тоже убедилась на тестовой базе , что добавление документа ОплатаПоПлатежной карте в указанное Вами место решает проблему с попаданием его в перечень авансов в СФ на реализацию.
А вот номер и дата первичного документа в обработке Формирование СФ на аванс не заполняются и это надо вероятно искать место исправления в самой обработке.
Как только получу ответ от 1С, обязательно сообщу. Это вообще косяк, т.к. сами СФ формируются, но с пустыми этими полями.
Да, поделитесь, пожалуйста, что ответят.
По поиску на тех же форумах пользователей не удалось найти обсуждений, тем более массовых. Возможно, сразу выходят из ситуации с помощью своих программистов.
Как выше написала Ирина, нужно обращение к разработчикам, и чем больше однотипных запросов, тем больше вероятность, что возьмут на доработку.
Здравствуйте ! Получили ответ от разработчиков :
«Пожелание записали. Сроки реализации назвать не готовы».
Ждем решения клиента — ждать или писать расширение.
Еще раз спасибо и задачу можно закрывать.
Здравствуйте!
Отлично, что пожелание зарегистрировано с вашей помощью. Благодарим за обратную связь и будем следить за темой 🍀