Здравствуйте ! В СФ на реализацию в перечень документов предоплаты не попадают авансы поступившие по Операции по платежным картам. С авансами на расчетный счет и наличными все хорошо. Они в этом перечне отражаются. 62 счет по документам движения закрыт корректно. В чем может быть причина ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Да, подтверждаю такое отражение в программе.
Предполагаю связано с тем, что в документе Операция по платежной карте отсутствует реквизит «По документу» номер и дата, а именно эти данные необходимы для дальнейшего автоматического заполнения в счет-фактуре. В данном случае реквизиты заполните вручную.
В ПКО (наличные) тоже нет реквизита ««По документу» номер и дата,» однако это не мешает ему присутствовать в перечне документов предоплаты.
Деньги, поступившие по платежной карте на счет организации поступят только по выписке банка и, как правило , общей суммой за какой-то период. И они пока не аванс для самого продавца. Но для покупателя это предоплата. И в этом противоречие.Кстати СФ на аванс по документу Операция по платежной карте выписывается и номер и дата этого документа там благополучно заполняется.
Где и что Вы предлагаете заполнять вручную при большом документообороте ? Если бы это было так просто, вопрос на Бухэксперт не задавали.
Бухгалтера смущает именно то , что не попадают в перечень предоплат только эквайринговые платежи.
Организация на УСН и выставляет СФ раз в месяц или даже в квартал.
Хотелось бы узнать чье-нибудь профессиональное мнение насколько этот перечень в их ситуации принципиален и насколько корректно эти оплаты считать авансом . В этом случае можно заказать доработку программисту и написать пожелание реализации механизма на v8.ru.