Аренда офиса у физлица, начисление НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! У нас ООО на ОСНО, арендуем у директора офис (как у физика) как в 1с БУХ провести эту аренду и начислить НДФЛ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Поступление аренды оформляете документом Поступление услуг( Акт, УПД).

    По НДФЛ, в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ необходимо вводить документ «Операция учета НДФЛ», заполнив вкладки «Доходы», «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов», «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам».
    Пример можно посмотреть здесь:

    Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

    Дополнительно необходимо будет ввести документ «Операция введенная вручную» и проводку по начислению аренды и НДФЛ. Т.к. документ «Операция учета НДФЛ» в данном случае используется только для отражения данных в налоговых регистрах.

  2. Дополнительно необходимо будет ввести документ «Операция введенная вручную» и проводку по начислению аренды и НДФЛ. Т.к. документ «Операция учета НДФЛ» в данном случае используется только для отражения данных в налоговых регистрах.- это тоже есть в примере по ссылки?

    Поступление аренды оформляете документом Поступление услуг( Акт, УПД).- мы от физика услуги принимаем поэтому вводим это через операцию в ручную

  3. Примера по начислению НДФЛ в ссылке нет.
    Создаете документ Операции, введенные вручную: Д 60 (76) К 68.01.1.

    Аренду отражаете документом Операции, введенные вручную, как и делаете сейчас.

  4. Добрый день, когда заполняем Операция учета НДФЛ., там есть вкладка «передано в налоговой орган» в примере такого нет, в примере за 2019 г, сейчас 2023 много изменений(некоторые вкладки не сходятся)

  5. В новой вкладке— «Передано в налоговый орган», здесь можно зарегистрировать суммы неудержанного налога, переданного на взыскание в налоговую.

  6. здесь можно зарегистрировать суммы неудержанного налога, переданного на взыскание в налоговую.- т.е если у меня весь налог который начислен тут же удержан, то эту вкладку просто оставляю пустую?

  7. Да, все верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли начислить НДС при передаче товара как благотворительность в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. УПД. Покупаем как товар по письму-просьбе оказать содействие в приобретении оборудования спортивной организации. Еще…
  2. Учёт СБИС на 3 мес. в 1С Добрый день! СБИС выставили документ как права использования, но срок менее года и сумма маленькая. Как провести: как права или…
  3. Как принять к учету оборудования разной стоимости и сформировать один объект ОС в 1С Предприятие закупило 2 процессора для формирования оборудования системы мониторинга событий. Стоимость 1 процессора свыше 100 000,00 руб., другого меньше 100…
  4. Учет рельсов внутри цеха для движения рельсовой тележки как отдельное ОС или в стоимости здания в 1С Добрый день! На нашем предприятии внутри нового цеха положили рельсы для движения рельсовой тележки. Как их учитывать: Поштучно в рельсах…

Статьи по этой теме

  1. Настройка интерфейса ЗУП 3.1 Как настроить начальную страницу (Сервис и настройки) – Настройки – Настройка начальной страницы. Как настроить расположение панелей (Сервис и настройки)…
  2. Работа с "Избранным" и "Историей" в ЗУП 3.1 Как использовать Избранное Как использовать Историю
  3. Работа со списками и журналами документов в ЗУП 3.1 Как добавить поля Еще – Изменить форму. В Штатном расписании вывести количество свободных ставок и ФОТ. Как настроить отбор Еще…
  4. Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС, если не известно, как будут использоваться? Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС? Заранее не известно, как будут использоваться – на продажу или как запчасти к…