Аренда офиса у физлица, начисление НДФЛ в 1С

1. Добрый день!

   Поступление аренды оформляете документом Поступление услуг( Акт, УПД).

   По НДФЛ, в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ необходимо вводить документ «Операция учета НДФЛ», заполнив вкладки «Доходы», «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов», «Удержано по всем ставкам», «Перечислено по всем ставкам».
   Пример можно посмотреть здесь:

   Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

   Дополнительно необходимо будет ввести документ «Операция введенная вручную» и проводку по начислению аренды и НДФЛ. Т.к. документ «Операция учета НДФЛ» в данном случае используется только для отражения данных в налоговых регистрах.

2. Дополнительно необходимо будет ввести документ «Операция введенная вручную» и проводку по начислению аренды и НДФЛ. Т.к. документ «Операция учета НДФЛ» в данном случае используется только для отражения данных в налоговых регистрах.- это тоже есть в примере по ссылки?

   Поступление аренды оформляете документом Поступление услуг( Акт, УПД).- мы от физика услуги принимаем поэтому вводим это через операцию в ручную

3. Примера по начислению НДФЛ в ссылке нет.
   Создаете документ Операции, введенные вручную: Д 60 (76) К 68.01.1.

   Аренду отражаете документом Операции, введенные вручную, как и делаете сейчас.

4. Добрый день, когда заполняем Операция учета НДФЛ., там есть вкладка «передано в налоговой орган» в примере такого нет, в примере за 2019 г, сейчас 2023 много изменений(некоторые вкладки не сходятся)

5. В новой вкладке— «Передано в налоговый орган», здесь можно зарегистрировать суммы неудержанного налога, переданного на взыскание в налоговую.

6. здесь можно зарегистрировать суммы неудержанного налога, переданного на взыскание в налоговую.- т.е если у меня весь налог который начислен тут же удержан, то эту вкладку просто оставляю пустую?

7. Да, все верно.

8. Спасибо

Комментарии закрыты.