Добрый день. В июне получен от поставщика УПД на доставку. Услуга проведена, НДС принят к вычету. Сейчас они присылают предложение аннулировать этот документ из-за некорректности данных, соответственно эту услугу убрать. Я так понимаю, рни должны выставить нам текущей датой корректировочный УПД, а е аннулировать первичный? И надо ли в этом случае подавать уточненки по НДС и прибыли или можно провести все текущей датой?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Здесь нужно определиться, полное ли это аннулирование реализации со стороны поставщика или корректировка реализации по причине ошибки в первичных документах или уменьшение/увеличение стоимости.
Если полное аннулирование — документ Корректировка поступления по согласованию сторон и КСФ поставщика.
В поле После изменения очистите показатели.
КСФ отразится в Книге продаж в периоде корректировки, т.е. 4 квартале.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Уточненные декларации не подаем, но нужен КСФ от поставщика.
Налог на прибыль у нас считается нарастающим итого с начала года, в 4 кв. расходы 2 кв. сторнируются (увеличат) доходы.
Если поставщик отказывается предоставить КСФ, то сторно и подача уточненной декларации за 2 кв.
Алгоритм отражения такой ситуации в обсуждении:
Корректировка НДС по прошлому кварталу, сторно ошибочно отраженного поступления в 1С