Амортизация регистры

Вопрос задал Алёна ..

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

В БУ линейный способ начисления амортизации. В ноябре 2021 не начислили амортизацию. В мае 2022 это обнаружили. Как правильно исправить, чтобы корректно велись регистры?

Обсуждение (8)

  1. Добрый день!
    Уточните, по какой причине не была начислена амортизация?
    С декабря начисление амортизации происходит?

  2. С декабря начисление амортизации происходит?

    Доначисление амортизации за ноябрь отразите текущим периодом через документ Операция, введенная вручную: Дт 26(20,44) Кт 02.

    Сейчас амортизация в БУ начисляется корректно?

  3. С декабря амортизация начисляется корректно. Сделала документ «Операция», введенная вручную: Дт 26 Кт 02 на начисление ноября. Теперь регламентная операция «Амортизация ОС» не начисляется за текущий период.

  4. При начислении амортизации вручную, в регламентной операции Амортизация и износ основных средств процедуры Закрытие месяца по данному ОС расчета не будет. Поэтому учтите в расходах амортизацию и за месяц обнаружения ошибки в полном размере. —

  5. Этот комментарий выше подходит к ситуации, когда амортизация только начинает начисляться со следующего месяца, а за текущий надо начислить уже в этом.
    У вас немного иначе.
    Вы просто в текущем периоде доначисляете амортизацию за ноябрь.
    Но это начисление ни как должно повлиять на начисления амортизации, которое ежемесячное.

    Сформируйте ОСВ по счету 02 за этот год, проверьте начисление амортизации.
    Чтобы понять, почему нет амортизации в июне, могу посмотреть копию вашей базы.

Добавить комментарий