Добрый день!
Ведем учет в базе 1С БП КОРП.
Мы как филиал получили ОС. Оформили документом «Авизо по ОС входящее».
В учетной политике установлено, что начисление амортизации со следующего месяца.
Применяется ПБУ 18 Затратным месяцем.
После расчета амортизации БУ не равно НУ. Не можем понять почему.
Если в БУ у ОС установить срок полезного использования на месяц больше, чем в НУ, тогда амортизация БУ=НУ.
Подробности во вложении
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При получении ОС по Авизо входящий надо в БУ и НУ указать сумму амортизации начисленную в ГП за апрель (начисляется документом Авизо исходящий) — 2972,59р.
Сумма амортизации в БУ рассчитывается по формуле
Ам.мес = (С баланс. – С ликв.) / СПИ ост.
С баланс = С перв — амортизация
В НУ
Ам.мес = С перв./ СПИ
Т.к. для БУ 1С не хватило данных по сумме амортизации (т.е. для программы ранее начисленная аморт=0), поэтому неверно была определена остаточная (балансовая) стоимость ОС. Из-за этого и возникла разница между суммой амортизации БУ и НУ.
Порядок амортизации основных средств в бухгалтерском учете в 1С
В ГП за апрель не была рассчитана сумма амортизации за апрель. В авизо исходящем указана сумма 0.
Спасибо, что помогли понять в чем ошибка. Как исправить теперь в текущем периоде? У нас закрыт июль и ГП не откроет нам периоды. Надо все исправить в текущем месяце
Документом Операция внесите запись
Дт 20 Кт 02 — со знаком минус на сумму излишне начисленной суммой амортизации. Суммы из граф НУ удалите.
По кнопке Еще добавьте вкладки по регистрам и внесите необходимые данные:
-регистр Параметры амортизации ОС (БУ)
-регистр Расчет амортизации
Внесите исправления по алгоритму
Как исправить первоначальную стоимость ОС и начисленную амортизацию, если доп.расходы при приобретении ОС отражены позже принятия ОС к учету в 1С?
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР в 1С
Как добавлять дополнительные вкладки по регистрам накопления и регистрам сведения в документ (см.видео)
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Для проверки правильности внесения данных закройте август и прорверьте начисление амортизации в НУ и БУ.
Добрый день!
Создали операцию от 31.08.2025 согласно инструкции.
Рассчитали амортизацию за август и сентябрь. Ситуация не изменилась.
Что делаем не так?
Пришлите скрин как заполнили вкладку Расчет амортизации.
Почему на вкладке Параметры амортизации ОС указали сумму 214500р?
Указывали разные суммы, но результат один и тот же.
Как сказано в статье, для того чтобы изменился расчёт амортизации нужно заполнить регистр «параметры амортизации ос». Регистр «расчёт амортизации» нужен только для отражения сведений в ведомости амортизации.
Это так?
Во вложение расчет амортизации.
На вкладке «Расчет амортизации» попробуйте изменить Сумму амортизации на 11890,36р. (2972,59*4мес (май-авг)) и, соответственной ост.ст-ть на 202135,97р. (214026,33-11890,36) и стоимость для расчета амортизации на 202135,97р.
Попробовали сделать с учетом ваших рекомендаций. Результата нет
Работаю над вашим вопросом. Потребуется время.
Вариант корректировки во вложении.
После внесения корректировок проверьте верны ли данные по ПБУ 18.
Юлия, добрый день!
Большое спасибо за вашу работу.
Удалось добиться, чтобы амортизация по БУ и НУ в последующих месяцах рассчитывалась одинаково.
Но в ведомости амортизации не получилось, чтобы как у Вас отображались корректные данные.
За апрель мы начислим амортизацию сами (вместо ГО)
Была ошибка в июле (не начислилась амортизация. Это наша ошибка, исправить можем только в текущем периоде).
Ручную операцию заполнили по вашему образцу, но немного изменили с учетом наших ошибок.
Результат во вложение.
Можно ли что-то сделать с ведомостью амортизации? Пробовали разные данные вводить, но результат все тот же
разобрались. Спасибо) Вопрос закрываем
«За апрель мы начислим амортизацию сами (вместо ГО)» — обратите внимание, что надо сейчас «состыковать» данные с ГП. Т.к. на момент передачи в авизо исходящем в ГП формируется проводка Дт 02 Кт 79 — ГП передает начисленную амортизацию за апрель. И ОП у себя (как я делала в инструкции) отражает прием этой амортизации Дт 79 Кт 02. Если в ГП нет этой проводки, а ОП сделает, то данные «не сойдутся».