Не начисляется амортизация НМА в НУ, если документ Поступление НМА оформлен позже документа Принятие к учету НМА в 1С

Вопрос задал Валентина К.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день. в 2022 и 2023 приняли к учету 2 НМА. Амортизация в БУ ми НУ не начислялась. С октября 2023 это увидели, списали ам-ю за прошедший период и стали начислять ее ОперациейВручную ( только проводки ). После перехода на ФСБУ 14 амортизация в БУ стала начисляться а в НУ нет. Подскажите, что надо сделать, чтобы в НУ тоже начислялась Закрытием месяца?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Валентина.
    Сформируйте Универсальный отчет по регистру сведений Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (налоговый учет) поле Начислять амортизацию должно стоять да.
    Если не стоит — нужно в документе Операция, введенная вручную установить в это поле да, а остальные данные заполнить из изначальных данных
    Как работать с Универсальным отчетом в 1С

  2. Да, поняла. Там все норм. В Принятии к учету, изначально, все правильно было установлено. Мы там и не поняли, почему так произошло. Единственно, что может, Дата док Поступление и Принятия — одна и та же, а по времени Принятие стоит раньше. Но что касается галочек- все правильно стояло и стоит.

  3. Попробуйте сделать документом Операция, введенная вручную на дату 31.12.2023 движение по регистру сведений Состояние НМА организации (кнопка Еще — Выбор регистров — Регистры сведений)
    Выберите ваш объект и установите Принят к учету
    Но проверьте, чтобы в БУ у вас нормально считался остаток СПИ. Если не получится, то придется исправить время в документе Поступление НМА или Принятие к учету НМА (обязательно сначала на копии) и только потом в реальной базе

Комментарии закрыты.