Здравствуйте.
1С:Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 (3.0.174.30)
15.08.2023 было Принятие к учету ОС. В способе амортизации выбран элемент амортизации, у которого подразделение от другой организации. Обнаружили ошибку в 2025г.
31.12.2024г делаем документ Изменение отражения амортизации. В ОСВ теперь ставит проводку с минусом в реформацию баланса. Помогите пожалуйста исправить.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
А далее начисление амортизации происходит корректно?
Да. Встает на то подразделение, которое указываем в новом способе амортизации
Реформация должна пройти на основное подразделение, а проходит вообще без подразделения. Так разве должно быть?
Спасибо за уточнение.
Проверьте еще, а эта амортизация отражена еще в Основном подразделении по Организации 1 или нет?
Полагаю пока, что программа отрабатывает корректно.
Рег.операция сторнирует амортизацию, в результате по Дт счета 0.
Судя по проводкам регл. операции амортизация по нужному подразделению тоже рассчиталась.
Запуталась, теперь амортизация должна отражаться по Организации 1 или 2?
То есть она рассчитана +сторно по ошибочной Организации и потом по верной?
Правильное подразделение в Организации №1. В декабре рассчиталась амортизация по верному подразделению Организации №1 (после исправления способа амортизации) и по неверной Организация №2. Далее идет реформация баланса и делает проводки по верному подразделению Организации №1 и без подразделения.
Получается, что амортизация рассчитана по Организации 2- 13 577… и по Организации 1, но без субконто. Потом программа, при реформации баланса лишнюю амортизацию сторнирует. Так ведь?
Получается так. Бухгалтера смущает что амортизация без подразделения.
Не могу прокомментировать.
Как вариант в копии базы, установить ручную корректировку, проставить подразделение, закрыть период. Не исключаю, что программа автоматически опять может создать Сторно.
А так программа сторнирует с неверно подразделения, начисляет по верному подразделению. И чтобы закрыть сторно начисляет безе подразделения