Добрый день. Подскажите такой момент — у нас есть контрагент у которого несколько подразделений. Реализация идет в разные подразделения, строго по их заявкам, а оплата может прийти как от подразделения так и от головной организации. Как в такой ситуации делать акт сверки? Они от нас просят один акт сверки, не разбитый на подразделениям.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Светлана!
Чтобы осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, необходимо:
выбрать головную организацию в поле Контрагент;
установить флажок С обособленными подразделениями.
Подробнее Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость .
Спасибо
Рада была помочь!