Покупка импортных товаров через агента в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

У нас ИП на ОСНО, заключили агентский договор на закупку товара из Китая, в результате нам предоставили из документов — Отчет агента и приложили подтверждающие документы о расходах , у меня вопрос как провести отчет агента и как оприходовать товар (есть ин.контракт, спецификация, декларация на товар и инвойс в юанях) . Как это правильно провести, мы же китайцам сами ничего не платили напрямую.

Все комментарии (15)

  2. Спасибо, но не поняла, у меня есть инвойс в юанях, мы не платили напрямую китайцам, как мне это провести? И получается агенсткое вознаграждение нужно будет ввести на основании пост.товара как допрасходы. Отчет комиссионера, куда они включили расходы все, проводим как обычное поступление?

  3. Готовлю вам ответ, это займет еще некоторое время. Благодарю за понимание.

  4. Прошу дополнительно уточнить:
    По агентскому договору комиссионер участвует в расчетах, выступает от своего имени, но за счет комитента?
    Вы перечисляете комиссионеру денежные средства для закупки товаров в юанях или в рублях?

    «И получается агенсткое вознаграждение нужно будет ввести на основании пост.товара как допрасходы» — Да, агентское вознаграждение оформляем документом Поступление доп расходов

    «Отчет комиссионера, куда они включили расходы все, проводим как обычное поступление?» — здесь какие расходы имеете ввиду? Если это расходы, например, на доставку, которые выделены отдельно и не включены в стоимость товара, их тоже проводим документом Поступление доп расходов

  5. Добрый день. Мы заключали договор именно с агентом, с китайцами — нет. Все перечисляли агенту, они вели дальше расчету со всеми участниками по всей цепочке. Перечисление только в рублях.

  6. ну и все документы приложили к отчету , все документы на них выписаны.Нету документов только на комиссию в банке,таможенный сбор, пошлина и ндс уплаченный на таможне, но это в тд есть

  7. Благодарю за уточнение.

    Перечисление денег агенту отразите документом Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику. Контрагент – Агент, Договор — С комиссионером (агентом) на закупку. Счета расчетов 76.09. Расчеты в рублях.

    «Закуп товара», полагаю, имеется ввиду стоимость приобретенных товаров. В этой части предлагаю провести как обычное поступление – документ Поступление (акт, накладная, УПД) вида Товары (накладная, УПД). Контрагент – Агент, Договор — С комиссионером (агентом) на закупку. Счета расчетов 76.09

    Остальные затраты агента (кроме таможенных) и агентское вознаграждение, отразить документом Поступление доп.расходов. Контрагент – Агент, Договор — С комиссионером (агентом) на закупку.
    В отчете все суммы у вас в рублях, поэтому в документах также указываете в рублях.

    Таможенные платежи, а именно НДС, уплаченный на таможню, таможенную пошлину, таможенный сбор оформить документом ГТД по импорту.

    Т.к. таможенным оформлением занимался Агент, чтобы «схлопнуть» взаиморасчеты по таможенному сбору и таможенному НДС, оформите документ Корректировка долга вида Прочие корректировки. Дебитор – Агент, Кредитор – Таможня.
    По кнопке Заполнить документ должен заполниться автоматически.

  8. Спасибо большое. А как ещё обойти такую ситуацию, первый раз платили в июне , период закрытый и не хотелось бы туда влезать и менять документ Списание с р/с . Остальные списания агенту производились в более поздние сроки , их можно поменять . А разве агенсткое вознаграждение не как допрасходы проводим?

    1. Если в документе Списание с расчетного счета указали не тот договор или счета учета, исправить аналитику можно в текущем периоде документом Операция, введенная вручную. Но чтобы более подробно ответить на данный вопрос, необходимы скрины документов, которыми оформили операцию, по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки, а также ОСВ по задействованным счетам.

      «А разве агентское вознаграждение не как допрасходы проводим?» – проводим как доп.расходы документом Поступление доп.расходов. (см. предыдущий комментарий)

      1

  9. и у нас инвойс на товар в юанях, как с этим быть?

    1. Т.к. у вас с поставщиком никаких расчетов нет, покупка через агента, все расчеты с ним в рублях и агент предоставил отчет в руб., документы в базе заводим также в руб., не у.е. Инвойс идет приложением к отчету агента и подтверждает стоимость товаров.

      1

  10. Договор смотрю правильно заведен, с агентом , а во счет не тот стоит. У меня нет возможности исправить в этом периоде, следующие оплаты прошли ближе к НГ , там я могу изменить на счет 76.09. А здесь не знаю как сделать, одно списание с р/с

    1. Если по этому списанию расчеты уже закрыты, предлагаю оставить как есть.

      Если расчеты не закрыты:
      Можно исправить в текущем периоде документом Корректировка долга вида Перенос задолженности вида, Перенести — Авансы поставщику, где указать в табличной части Новый счет — 76.09.
      Либо сделать перенос документом Операция, введенная вручную: Д 76.09 К 60.02 — внимательно заполнить всю аналитику как в ОСВ.
      Либо оставить аванс на счете 60.02, а затем «схлопывать» Корректировкой долга расчеты с агентом, которые учтены на счете 76.09.

      Попробуйте сначала на копии базы, чтобы определиться, какой вариант вас больше устроит.

      1

  11. спасибо, всё сделала , всё получилось

    1. Отлично! Рада, что у вас все получилось! Спасибо за обратную связь

      1

Комментарии закрыты.