Покупка импортных товаров через агента в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

У нас ИП на ОСНО, заключили агентский договор на закупку товара из Китая, в результате нам предоставили из документов — Отчет агента и приложили подтверждающие документы о расходах , у меня вопрос как провести отчет агента и как оприходовать товар (есть ин.контракт, спецификация, декларация на товар и инвойс в юанях) . Как это правильно провести, мы же китайцам сами ничего не платили напрямую.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  2. Спасибо, но не поняла, у меня есть инвойс в юанях, мы не платили напрямую китайцам, как мне это провести? И получается агенсткое вознаграждение нужно будет ввести на основании пост.товара как допрасходы. Отчет комиссионера, куда они включили расходы все, проводим как обычное поступление?

  3. Прошу дополнительно уточнить:
    По агентскому договору комиссионер участвует в расчетах, выступает от своего имени, но за счет комитента?
    Вы перечисляете комиссионеру денежные средства для закупки товаров в юанях или в рублях?

    «И получается агенсткое вознаграждение нужно будет ввести на основании пост.товара как допрасходы» — Да, агентское вознаграждение оформляем документом Поступление доп расходов

    «Отчет комиссионера, куда они включили расходы все, проводим как обычное поступление?» — здесь какие расходы имеете ввиду? Если это расходы, например, на доставку, которые выделены отдельно и не включены в стоимость товара, их тоже проводим документом Поступление доп расходов

  4. Добрый день. Мы заключали договор именно с агентом, с китайцами — нет. Все перечисляли агенту, они вели дальше расчету со всеми участниками по всей цепочке. Перечисление только в рублях.

  5. ну и все документы приложили к отчету , все документы на них выписаны.Нету документов только на комиссию в банке,таможенный сбор, пошлина и ндс уплаченный на таможне, но это в тд есть

  6. Благодарю за уточнение.

    Перечисление денег агенту отразите документом Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику. Контрагент – Агент, Договор — С комиссионером (агентом) на закупку. Счета расчетов 76.09. Расчеты в рублях.

    «Закуп товара», полагаю, имеется ввиду стоимость приобретенных товаров. В этой части предлагаю провести как обычное поступление – документ Поступление (акт, накладная, УПД) вида Товары (накладная, УПД). Контрагент – Агент, Договор — С комиссионером (агентом) на закупку. Счета расчетов 76.09

    Остальные затраты агента (кроме таможенных) и агентское вознаграждение, отразить документом Поступление доп.расходов. Контрагент – Агент, Договор — С комиссионером (агентом) на закупку.
    В отчете все суммы у вас в рублях, поэтому в документах также указываете в рублях.

    Таможенные платежи, а именно НДС, уплаченный на таможню, таможенную пошлину, таможенный сбор оформить документом ГТД по импорту.

    Т.к. таможенным оформлением занимался Агент, чтобы «схлопнуть» взаиморасчеты по таможенному сбору и таможенному НДС, оформите документ Корректировка долга вида Прочие корректировки. Дебитор – Агент, Кредитор – Таможня.
    По кнопке Заполнить документ должен заполниться автоматически.

  7. Спасибо большое. А как ещё обойти такую ситуацию, первый раз платили в июне , период закрытый и не хотелось бы туда влезать и менять документ Списание с р/с . Остальные списания агенту производились в более поздние сроки , их можно поменять . А разве агенсткое вознаграждение не как допрасходы проводим?

    1. Если в документе Списание с расчетного счета указали не тот договор или счета учета, исправить аналитику можно в текущем периоде документом Операция, введенная вручную. Но чтобы более подробно ответить на данный вопрос, необходимы скрины документов, которыми оформили операцию, по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки, а также ОСВ по задействованным счетам.

      «А разве агентское вознаграждение не как допрасходы проводим?» – проводим как доп.расходы документом Поступление доп.расходов. (см. предыдущий комментарий)

      1

  8. и у нас инвойс на товар в юанях, как с этим быть?

    1. Т.к. у вас с поставщиком никаких расчетов нет, покупка через агента, все расчеты с ним в рублях и агент предоставил отчет в руб., документы в базе заводим также в руб., не у.е. Инвойс идет приложением к отчету агента и подтверждает стоимость товаров.

      2

  9. Договор смотрю правильно заведен, с агентом , а во счет не тот стоит. У меня нет возможности исправить в этом периоде, следующие оплаты прошли ближе к НГ , там я могу изменить на счет 76.09. А здесь не знаю как сделать, одно списание с р/с

    1. Если по этому списанию расчеты уже закрыты, предлагаю оставить как есть.

      Если расчеты не закрыты:
      Можно исправить в текущем периоде документом Корректировка долга вида Перенос задолженности вида, Перенести — Авансы поставщику, где указать в табличной части Новый счет — 76.09.
      Либо сделать перенос документом Операция, введенная вручную: Д 76.09 К 60.02 — внимательно заполнить всю аналитику как в ОСВ.
      Либо оставить аванс на счете 60.02, а затем «схлопывать» Корректировкой долга расчеты с агентом, которые учтены на счете 76.09.

      Попробуйте сначала на копии базы, чтобы определиться, какой вариант вас больше устроит.

      1

  10. спасибо, всё сделала , всё получилось

    1. Отлично! Рада, что у вас все получилось! Спасибо за обратную связь

      1

Комментарии закрыты.