Добрый день! Сдала 2 НДФЛ, была невнимательна, и сдала с ошибками. Не заметила, что встала сумма перечисленного налога, более, чем удержано, Перечисление сумм НДФЛ было правильным. ИФНС приняла. Т.е . написано «СДАНО» А в протоколе приема -«Справки с выявленными ошибками(непринятые справки) и текст ошибки: Перечисленная сумма больше удержанной. Работаю в программе 1С :Предприятие 8.3 (8.3.13.1841). У меня ИП, я еще не делала закрытие месяца. УСН доходы и Патент, да еще агентская деятельность. Потому что декларацию буду сдавать в апреле. В первую очередь интересует, не момент почему суммы встали неверно, а как теперь сдать отчет, надо делать корректирующий или сначала аннулирующий? Ведь он принят ИФНС, а в то же время и не принят-«КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ СПРАВОК: 0?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » 2 НДФЛ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка справки 2-НДФЛ в 1С Добрый день. Сдала отчет 6-НДФЛ за 2023г (отчет принят ИФНС) и обнаружила, что в некоторых справках 2-НДФЛ не стоит сумма…
- В стр. 160 отчета 6-НДФЛ не попадает удержанный НДФЛ в 1С Добрый день, подскажите почему в строку 160 6-НДФЛ не попали удержанные суммы налога? В Приложении 1 по справкам встало все…
- Возврата излишне удержанного НДФЛ в 1С Добрый день. Уже задавала вопрос по поводу возврата излишне удержанного НДФЛ. Ответы получила. Хотела бы уточнить по заполнению корректировочной справки…
- Как сдать корректировочную отчетность по 2-НДФЛ, если одновременно указали НДФЛ, как удержанный и как неудержанный в 1С Из ИФНС получено Сообщение о расхождениях 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2020 г., а также указано на непредставление 2-НДФЛ с кодом…
Статьи по этой теме
- Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
- Какие доходы учредителя закон N 424-ФЗ приравнял к дивидендам? Федеральным законом от 27.11.2018 N 424-ФЗ в ст. 208 НК РФ внесены дополнения, согласно которым в целях налогообложения НДФЛ к…
- Контроль над НДФЛ в ЗУП 3.1 Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
Добрый день, Алевтина.
Мы консультируем по работе с программой 1С: Бухгалтерия. По данному вопросу я высказываю свое профессиональное суждение.
Корректирующую форму Справки 2-НДФЛ вы подаете в случае, если в ранее сданных справка обнаружены ошибки и их необходимо исправить. А аннулирующую в случае, если были поданы сведения, которые вообще не нужно было представлять. Следовательно, вам необходимо подать 2-НДФЛ по не принятым справкам как первичные, под теми же номерами.
Спасибо, связалась с ИФНС, сказали корректировку подать, исправила и отправила.