2 НДФЛ

Добрый день! Сдала 2 НДФЛ, была невнимательна, и сдала с ошибками. Не заметила, что встала сумма перечисленного налога, более, чем удержано, Перечисление сумм НДФЛ было правильным. ИФНС приняла. Т.е . написано «СДАНО» А в протоколе приема -«Справки с выявленными ошибками(непринятые справки) и текст ошибки: Перечисленная сумма больше удержанной. Работаю в программе 1С :Предприятие 8.3 (8.3.13.1841). У меня ИП, я еще не делала закрытие месяца. УСН доходы и Патент, да еще агентская деятельность. Потому что декларацию буду сдавать в апреле. В первую очередь интересует, не момент почему суммы встали неверно, а как теперь сдать отчет, надо делать корректирующий или сначала аннулирующий? Ведь он принят ИФНС, а в то же время и не принят-«КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ СПРАВОК: 0?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Добрый день, Алевтина.
    Мы консультируем по работе с программой 1С: Бухгалтерия. По данному вопросу я высказываю свое профессиональное суждение.
    Корректирующую форму Справки 2-НДФЛ вы подаете в случае, если в ранее сданных справка обнаружены ошибки и их необходимо исправить. А аннулирующую в случае, если были поданы сведения, которые вообще не нужно было представлять. Следовательно, вам необходимо подать 2-НДФЛ по не принятым справкам как первичные, под теми же номерами.

  2. Спасибо, связалась с ИФНС, сказали корректировку подать, исправила и отправила.

Комментарии закрыты