Добрый день. ИП на УСН 6% и НДС 5%. Помогите разобраться, пожалуйста, и решить проблему.
1С формирует постоянно, каждый квартал (а именно 2 кв. 2026), СФ на аванс, и по счету 76АВ сальдо по дебету стоит. У нас практически всегда идут реализации и оплата от покупателя квартал в квартал (или дата в дату), т. е. реализ. и оплата в одном месяце или в квартале, но закрывается реализация, долга нет по контрагентам. Редко когда не в один период закрывается оплата реализацией или реализация оплатой. Я проверила выборочно счет 76АВ, и там суммы НДС именно по которым есть и реализ. и оплата. Т. е. программа зачем-то потом при формировании декларации формирует авансовый СФ 30.06.26. Получается, что программа не видит и не зачитывает оплату с реализацией. Это неправильно. Как это исправить, т. к. руками проверять каждую сумму и контрагента нереально, их тысячи за квартал. В чем, мб, проблема? Может, какие-то настройки не установлены, если это так, то как настроить? Чтоб зачет был в программе и она не формировала ненужные СФ на аванс. В Учетной политике стояла галочка у НДС с 01.01.2026, что не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода, а с 1 апреля 2026 поставила «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца». Скрины прикрепила. Помогите, пожалуйста. Где что настроить, чтоб все зачитывалось.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверяла на релизе 3.0.201.16. По вашим настройкам провела в своей базе. Ошибок таких не возникло.
Такие ошибки, как вы описываете смогла воспроизвести при неправильной хронологии проведения документов. Т.е. сначала провела реализацию, а затем загрузила банковскую выписку задним числом. Тогда СФ на аванс запролнились не смотря на настройку.
Вторая возможная причина, это развернутое сальдо по сч.62. Например, из-за того, что указаны разные договора (пример во вложении)
Третья причина: Например, покупатель оплатил 30 апреля , а реализация 1 мая. Тогда тоже СФ на аванс будет выписываться. Т.к. ваша настройка -» Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца» означает, что СФ на авансы создаются только по суммам предоплаты, не зачтенным в течение того месяца, в котором они были получены.
Так же на вашем скрине карточка сч 76АВ видно, что оплата прошла 10.04.26, а СФ сформированы 30.04.2026, возможно у вас не было реализации в апреле, а только в мае.
Давайте проверим настройки в договоре с контрагентом
Порядок регистрации счетов-фактур на аванс должно быть указано «Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике». Если, например, будет установлен другой статус (во вложении в моём примере установлено — «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса»), то СФ на аванс в этом случае так же будут формироваться.
Так как у нас реализация ведется в унф, а потом всё переносим в 1С, то сначала мы проводим выписки банка, а потом по периодам / по месяцам выгружаем реализацию после закрытия месяца. Это для того делается, чтобы, если вдруг что-то меняется в реализации, то в 1С попадало сразу всё верно. Поэтому да, банк сначала, а реализ. позже.
Причина 2. У нас у всех контрагентов ОДИН договор (т. е. нет двух или трех, нет разных договоров). Поэтому дело точно не в договорах. Также у всех контрагентов в договорах стоит «Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствующем учетной политике». Я проверила. Дело не в договорах и не в сальдо по 62 счету из-за договоров.
Третья причина — это понятно. Тут вопросов нет.
Вложила скрин контрагента, где реализация каждый месяц 03/04, 03/05, 03/08/06 и оплата в эти же периоды 08/04, 25/05, 08/06, суммы полные, как в реализ. НО СФ на АВАНСЫ сформированы, как в скрине. Почему? И так у всех почти контрагентов.
Настройки Учетной политики менять не надо внутри года
И если надо меньше СФ на аванс, то как раз выбирать Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
Удалите настройку про Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца в История изменений
Потом с апреля
Операции — Закрытие месяца
Отменить закрытие месяца — перепровести документы — выполнить Закрытие месяца
так дальше май и июнь, июль перепровести
Потом
Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс
После этого приложите, пожалуйста, скрин
ОСВ по счету 62.02
Показать настройки — флаг Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами
Отбор по «Ива»
Период — 2 кв 2026