0 Ставка НДС

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.70/10)

Российская организация реализовала оборудование белорусскому покупателю. Дата реализации – 04.09.2020. Документы, необходимые для подтверждения 0 ставки НДС собраны 09.07.2021. Уточненная декларация по истечении 180-дневного срока не подавалась.

Вопрос:

В какой последовательности и какими документами должны быть отражены в программе операции, необходимые для формирования отчетности по подтверждению 0 ставки НДС.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.95.15)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Надо сначала подать уточненку и показать, что ставка НДС 0% не подтверждена в срок 180 дней. Алгоритм такой — Вариант № 2. Экспорт будет подтвержден позднее 180 дней

    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней

    После того, как дособрали документы таким образом отчитаться

    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней

    В вашем случае в декларации за 3 кв 21, если прямо в явном виде видно, что собрали в июле.

    Если не явно, еще успеваете отчитаться в декларации за 2 кв 21, срок подачи 26.07.2021.

    1

Комментарии закрыты