0% НДС при экспорте услуги.

Вопрос задал Лилия К. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день!
Каким документом в 1С: Бухгалтерия Предприятия КОРП, редакция 3.0 нужно оформлять реализацию услуги на экспорт, чтобы она потом попадала в Раздел 4 строка 030 (налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена).
Если эту строку заполнить вручную, то при отправке Контур.Экстерн выдаёт ошибку о не соответствии книги продаж.
Речь идёт именно о реализации УСЛУГИ а не товара.
Реализован ли в программе такой функционал?

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    По услугам на экспорт полной автоматизации нет в 1С.

    В общем и целом алгоритм такой же, как для сырьевых товаров на экспорт

    Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции

    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней

    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней

    Отличие в том, что по товарам есть связь, что купили под реализацию с НДС 0%, а по услугам такой связи в программе нет. И эту часть контролируем в ручном режиме.

    В ближайшее время ждем обновления алгоритма в 1С по нулевой ставке НДС. Скорее всего по итогам 3 кв 2022. Как выйдет обновление — обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.

    Для лучшего понимания вашей ситуации, уточните, пожалуйста, какая именно у вас услуга, в дальнее или ближнее зарубежье продаете — нормативная база по НК РФ под ставку НДС 0% и какой код в разделе 4 декларации по НДС указываете?

     

  2. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты