Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.812)
В одной базе ведется учет по Головной организации и Филиалу. В июле месяце, доход достиг предельной величины дохода, но в сумме по обоим организациям, если смотреть в разрезе каждой организации то предел не достигнут ни там ни там. Организации отчитываются каждая сама за себя. Ошибок по этому поводу никаких не нашла. Как исправить в 1С тоже пока не понимаем, т.к. распределение происходит в момент расчета, можем только скорректировать вручную суммы, но при этом отчеты по взносам будут все равно показывать не верное распределение. Более подробно на примере в о вложении:
1. Рассчитываем зарплату по головной организации. В документе начисление зп взносы распределились следующим образом:
База по ГО — 1839699,40 + База по Филиалу с января по Июнь (т.к. Июль еще не рассчитан) — 77775,00=1917474,40. Получается свыше предела 474,4 руб. За Июль начислено 262814,2. Получается (262814,2-474,4)*30%=78701,94 — взносы до предела и 474,4*15,1%=71,63 свыше предела.
2. При расчете заработной платы по Филиалу, программа ставит все взносы как свыше предела, т.к. видит, что в общей сумме предел уже достигнут. 25925,00*15,1%=3914,68 руб.
3. При формировании отчета Проверка расчета взносов, программа распределяет Превышение предела уже по другому (пропорциональной общей сумме дохода) и высчитывает взносы уже по другому. Но в любом случае, в не зависимости от распределения взносов сумма взносов до предела 575100 и свыше предела 3986,31 с начала года. Мы же считаем что предел должен считаться в разрезе каждой организации и в данном случае он еще не достигнут ни в одной организации а следовательно взносы должны быть за Июль по ГО — 78844,26 руб и по филиалу 7777,5 руб.
Если же база должна собираться по физику а не в разрезе организаций, как обосновать распределение налогооблагаемой базы в отчетности и показать почему мы заплатили меньше чем нужно…. Не представляю как это можно исправить в 1С, может есть какие то настройки, для раздельного ведения учета? Прошу помочь разобраться в этом вопросе, вопрос срочный т.к. необходимо сдавать отчет и платить взносы.
