Излишне удержанный НДФЛ

6-НДФЛ (4)
Отпуск (2)
Возврат НДФЛ (2)
Умерший сотрудник (1)
Регистры накопления (1)
Неудержанный НДФЛ (1)
ERP (1)
НДФЛ (1)
Перенос данных из других программ (1)
Увольнение (1)
Перерасчет исходного документа (1)
Строка 180 (1)
Перечисление НДФЛ в бюджет (1)
Отзыв из отпуска (1)
Сбросить фильтры

Отпускные выплачиваемые в последний день месяца конца квартала. Пересчет отпускных. Как отразить НДФЛ.

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.68) — fresh (20.10.0.29) Добрый день. Организация на УСН. Сотрудникам выплачены отпускные 29.09, в отпуск он идет с 03.10. На момент выплаты отпускных не был закрыт табель и не рассчитана зп. После расчета зп пересчитаны отпускные этим сотрудникам. Произведена доплата отпускных либо удержание из зп. При формировании 6-НДФЛ появились суммы излишне удержанного налога и неудержанные налоговым агентом. При формировании справки анализ ндфл по документам-основаниям за сентябрь-октябрь ситуация выравнивается. Как поправить ситуацию ,чтобы не было в 6-ндфл не удержанного и лишне удержанного налога.

Излишне удержан НДФЛ

по расчету с умершим сотрудником получилось что излишне удержан НДФЛ.Сделала документ «возврат НДФЛ»,хотела выплатить эту сумму наличными родственникам.Но сейчас прочитала что нужно перечислять только безналичными.Безналичными нет возможности перечислить.Если не перечислять эту сумму, то как ее списать по истечении 3-х лет (срок в течении которого работник может подать заявление на возврат переплаты). Мне сейчас нужно удалить документ «возврат НДФЛ», а для 6-НДФЛ в следующем налоговом периоде это как будет выглядеть, в отчете за 9 мес. она отражена в строке 180

6-НДФЛ

Добрый день! Программа ERP Сотруднику перечисляем отпускные ( отпуск с 7.09 по 22.09), но по некоторым причинам создают приказ на отзыв и через документ исправление отпуска скоректировали сумму отпускных. Сумму НДФЛ перечислили в бюджет. Позже с 21.09-06.10 создают другой документ отпуска. Но по нему мы уже ничего не перечисляем. В отчете «подробный анализ по сотруднику» пошло все наперекосяк. В отчете 6-НДФЛ выходит как излишне удержанная сумма НДФЛ. Файл прикреплен