Добрый день! по итогам 2017 и 2018 года организация понесла убытки. При заполнении годовой декларации по налогу на прибыль, почему то убытки не встают в лист 2 приложение 4. Перенос убытков сделан. Ранее задавала этот вопрос, Коментарии по нему закрыты. Прилагаю скрины
окумента Операция, введенная вручную, которой делался перенос убытка;
— элемента справочника РБП который указан в счете 97.21;
— проводки регламентной операции Реформация баланса;
— лист 2 приложение 4 декларации.
по итогам 2019 года получен убыток
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сверьте, пожалуйста, все шаги с материалом
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
В карточке 97 счета заполните «Период списания с». И с какого периода это изменение должно вступить в силу, с такого и перепроведите документы и перезакройте период. Перезаполните декларацию по прибыли.
Например, с 01.10.2019. Если есть сомнения, то все сначала в копии базы. Или как минимум сделать архив рабочей перед тем, как изменения вность.
Остался вопрос, если провожу операцию по переносу убытков до реформации баланса, Затем провожу реформацию, программа запускает перепроведение декабря, а я де то читала , что перепроведение не нужно делать.
Все верно. Пропускаете перепроведение — выбираете пункт не перепроводить в форме Закрытие месяца и делаете реформацию.
все спасибо получилось
Очень хорошо. Спасибо, что написали!