Возврат поставщику, почему нет проводки Д 60.01 К 76.02

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, каким документом пользуетесь — Корректировка поступления или Возврат товаров поставщику, а также возврат приобретения до 01.01.19 или после?

   Давайте начнем с того, что документ возврата пометим на удаление и удалим из базы. Создадим новый на основании поступления.

   Если нужных проводок не будет, то сохраняйте скрины в один файл word по всей цепочке от поступления до возврата. Табличная часть, проводки, ОСВ по счету 60,76 по данному контрагенту с максимальной аналитикой 3 субконто Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.

   1

2. Документ возврат поставщику 21.11.19. Удалила, заново все провела. Нужных проводок не получила

   4
3. 4
4. 1
5. 4

   1. Спасибо за уточнение.
      Проводка со счетом 60 будет автоматически тогда, когда нет оплаты поставщику.
      В вашем случае была поставка и она оплачена полностью.
      Если вы расчеты по претензия ведете на 76 счете, то все так и оставляете. Возврат средств от поставщика оформите Д 51 К 76.02.
      А если расчеты по претензиям ведете на счете 60, то следует поступить так:
      — документ Возврат товаров поставщику — вкладка Расчеты — Счет расчетов по претензиям ставите 60.02.
      Возврат долга от поставщика пройдет, как Д 51 К 60.02.
      Если есть соглашение подписанное с поставщиком о зачете средств по претензии в счет других расчетов, то перебрасываете Д 60.01 К 60.02 через
      Документ Корректировка долга
      Это же подходит и для 76 счета.
      По теме
      Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3 и пошаговая инструкция
      .

      20

Комментарии закрыты.