При оформлении возврата поставщику не делаются проводки Д60.01К76.02. Остатки висят на 76.02 и по К60.01
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, каким документом пользуетесь — Корректировка поступления или Возврат товаров поставщику, а также возврат приобретения до 01.01.19 или после?
Давайте начнем с того, что документ возврата пометим на удаление и удалим из базы. Создадим новый на основании поступления.
Если нужных проводок не будет, то сохраняйте скрины в один файл word по всей цепочке от поступления до возврата. Табличная часть, проводки, ОСВ по счету 60,76 по данному контрагенту с максимальной аналитикой 3 субконто Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.
Документ возврат поставщику 21.11.19. Удалила, заново все провела. Нужных проводок не получила
Спасибо за уточнение.
Проводка со счетом 60 будет автоматически тогда, когда нет оплаты поставщику.
В вашем случае была поставка и она оплачена полностью.
Если вы расчеты по претензия ведете на 76 счете, то все так и оставляете. Возврат средств от поставщика оформите Д 51 К 76.02.
А если расчеты по претензиям ведете на счете 60, то следует поступить так:
— документ Возврат товаров поставщику — вкладка Расчеты — Счет расчетов по претензиям ставите 60.02.
Возврат долга от поставщика пройдет, как Д 51 К 60.02.
Если есть соглашение подписанное с поставщиком о зачете средств по претензии в счет других расчетов, то перебрасываете Д 60.01 К 60.02 через
Документ Корректировка долга
Это же подходит и для 76 счета.
По теме
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3 и пошаговая инструкция
.