Добрый день. Работаем в ЗУП КОРП 3.1.10.276 (платформа 8.3.16.1063).
26,12,19 ведомостью на счета была сделана выплата физлицу по договору ГПХ. НДФЛ перечислен. Но в связи с тем, что человек указал уже закрытый счет, деньги вернулись на расчетный счет предприятия 13,01,20г. И были вновь перечислены 14,01,20г. Документ «сведения о незачисленной зарплате» отменяет выплату декабрем месяцем (датой выплаты), что категорически не устраивает расчетный отдел. Есть ли возможность каким-либо способом отразить возврат денег в январе?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! К сожалению, типовой механизм именно так работает: информация о незачисленной зарплате сторнирует выплату и все связанные движения, в том числе по НДФЛ. Вы можете задать разработчикам вопрос, почему это реализовано именно так, на адрес v8@1c.ru.
Как Вы сами считает правильно отобразить эту выплату в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ? Тут проблема, что ситуация еще и на стыке лет, и если выплата проходит Январем, то в УЗП это уже доход 2020 года. Вы бы хотели показать ее в 2019 году, и в 6-НДФЛ по дате получения дохода по первой выплате?
Могу предложить сделать корректировку в учета по НДФЛ документом Операция учета НДФЛ. Как пользоваться документом, посмотрите тут: Приемы исправления НДФЛ. Пишите, если будут вопросы по корректировке.
Выплату отменили с помощью «переноса данных» — сторно январем по регистрам «зарплата к выплате», «взаиморасчеты с сотрудниками» и «взаиморасчеты с сотрудниками бух». «Сведения о незачисленной зарплате» отменили совсем. С НДФЛ пока не ясно. Склоняемся к мысли показать в декабре НДФЛ как излишне удержанный. В январе-то его еще раз удержали и перечислили.
Тоже вариант: скорректировать взаиморасчеты, как бы вручную отразит незачисление.
Что касается того, как методически правильно показать НДФЛ в данной ситуации я судить не могу, лучше пообщаться с аудитором. Вариант показать излишне удержанный мне не нравится тем, что излишне удержанный надо возвращать сотруднику, а он как я понимаю, по факту получил деньги за вычетом одинарного удержания НДФЛ, возвращать ему нечего.