Как откорректировать резерв по сомнительным долгам, который введен на УСН до перехода на ОСНО

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Наша организация с 2019г. перешла на ОСНО, до 01.01.2019 применяла УСН. Поэтому резервы по сомнительной задолженности формировали только в бухгалтерском учете, ручной операцией проводками Дт 91.02 Кт63 Контрагент и сумма просроченной задолженности, только в операции не выбрали документ реализации. С 2019г. в учетной политике установили переключатель начислять резерв по сомнительной задолженности, в результате программа по всем документам реализации начисляет резерв и не учитывает нашу проводку сформированную в декабре 2018г. Каким образом скорректировать начисление? Можно ли не залазить в прошлый период, чтобы выбрать документ, может проводками скорректировать? Программа 1С 8.3 (конфигур. 3.074.58)

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Татьяна.
    Оформите документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. В поле Сторнируемый документ выберите документ Операция, введенная вручную, которым начисляли резерв но сомнительным долгам в 2018 г.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ПБУ 18, разницы по резерву по сомнительным долгам Программа 1 С Бухгалтерия ПРОФ, платформа 8.3.15.1489, релиз 3.0.71.69. Перешли с января 2019г. с УСН на ОСНО. По сч.63 имеются…
  2. Восстановление резерва по сомнительным долгам, если суд вынес решение ответчику выплатить задолженность только в части суммы в 1С Добрый день. Были выполнены работы нашей компанией. Заказчик акт подписал. Но не оплатил. В соответствии с учетной политикой на долг…
  3. Восстановление резерва по сомнительным долгам, если превышен лимит выручки (НУ) В 2020 году Обществом создан Резерв по сомнительным долгам (НУ) в соответствии с правилами, утвержденными НК РФ по дебиторской задолженности,…
  4. Можно ли восстановить резерв по сомнительным долгам на дату поступления оплаты или нужно это сделать на конец отчетного периода после инвентаризации расчетов в 1С Здравствуйте! На конец 2024 г. был рассчитан резерв по сомнительной задолженности, в 1 полугодии задолженность покупателей частично погашена. Вопрос: можно…

Статьи по этой теме

  1. Сомнительная задолженность в бухгалтерском учете Признание сомнительной задолженности в БУ Сомнительной может признаваться не только задолженность в связи с исполнением договора (реализации ТРУ, займа и…
  2. Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С После прочтения статьи вы научитесь формировать резервы по сомнительным долгам в БУ и НУ. А также узнаете: о нюансах автоматического…
  3. Начислять ли резерв по сомнительным долгам по выданным авансам? Начислять ли резерв на суммы авансов поставщикам, которые числятся по дебету счета 60.02 в 1С? Автоматически резерв формируется по дебиторской…
  4. Резерв по сомнительным долгам в НКО в 1С Дебиторская задолженность Строка бухгалтерского баланса 1230 членские взносы и иные обязательные платежи, если существует уверенность в получении этих средств или…