НДФЛ к перечислению

Вопрос задал Игорь Х.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, Почему при выплате по ведомости не заполняется поле НДФЛ к перечислению, хотя есть начисление по премии, а в декабре удерживается за ноябрь?

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.12.76)

Все комментарии (17)

  1. Я так понимаю это из-за месяца налогового периода, т.к. по нему остаток в ноль в регистре. Как в таких случаях правильно закрывать?

  2. Приложение

    Здравствуйте! Проверила разные варианты, месяцы совпадают. Нужно посмотреть в учетной политике (раздел Настройка — Организации) не установлена ли настройка «Не удерживать» НДФЛ с межрасчетных начислений и не заполнен ли удержанный НДФЛ в ведомости вручную.

  3. Стоит «удержать при выплате межрасчетного начисления (Рекомендуется)»

  4. По отчету вроде хорошо и вроде как удержан ноябрьский НДФЛ, но если поменять НДФЛ в премии например добавить 1 рубль, на регистре будет остаток и НДФЛ к перечислению будет заполнен.

  5. Этот как то решается, кроме как в ручную заполнить?

  6. Добрый день! Пробовала воспроизвести на различных релизах, установила 3.1.12.76, всё корректно и в ведомости и в отчете. Есть некоторые подозрения, пришлите, пожалуйста скриншот документа премия, чтобы была видна дата выплаты. И скриншот закладки «Налоги,взносы,бухучет» начисления «Премия».

  7. Дата выплаты в межрасчетный период 17.01.2020 а документ от 15.01.2020

  8. Приложение

    Здравствуйте! Настройка «По итогам которого осуществляется расчет» ставит в расчет НДФЛ 31.12.19. Это видно, если в документе открыть расчет НДФЛ.

  10. Настройка так и установлена, НДФЛ к перечислению отсутствует

  11. Здравствуйте! Прошу прощения за задержку с ответом. Дело как раз в этой настройке. В январской премии, в табличной части скорее всего указан Период «Декабрь 2019», отсюда программа ошибочно берет дату получения дохода не 31.01.20, а 31.12.19. НДФЛ удерживается при выплате зарплаты за декабрь и в январскую ведомость не попадает.

  12. Хорошо, я устанавливаю переключатель в начислении «Премия» в положение «по итогам которого осуществляется расчет», выбираю в Премии месяц «Январь» базовый период получается «Декабрь», по какой тогда причине он ставить НДФЛ к 31/01/2020?

    1. Приложение

      По описанию от разработчиков для премии без расчетной базы:

      «Если в настройках начисления выбран вариант «по итогам которого осуществляется расчет» и начисление не имеет расчетной базы, то дата фактического получения дохода будет определена как последний день месяца периода действия – месяца, по итогам работы в котором рассчитывается начисление».

      У меня премия фиксированной суммой — дату ставит 31.12.19, т.к. период действия декабрь (показано на скриншоте). С описанием совпадает, релиз ЗУП 3.1.12.76
      Можно попробовать перезаполнить премию (обязательно перевыбрать) или перерассчитать НДФЛ, можно создать новый документ, должно помочь.

  13. Мне надо новый вопрос сделать?

  14. Добрый день! Нет, не нужно. Отвечу сегодня. Пришли разъяснения по работе нового алгоритма от разработчиков, проверяю на демобазе, есть спорные моменты.

  15. Добрый день, а можно разъяснения посмотреть?

Комментарии закрыты.