Добрый день!
Для учета используется Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50) (Упрощенка).
Пробили в кассе чек на основе документа корректировка долга.
Вид операции — Зачет задолженности.
С типом оплаты встречное предоставление.
На следующий день обнаружили что чек пробит ошибочно и его надо вернуть.
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Какие действия должен выполнить бухгалтер кассир чтобы в кассе был пробит чек возврата.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Александр. Подскажите пожалуйста первоначально пробитый чек — на выплату или на приход? Скан можете выслать?
Чек был на приход
скан в приложенном файле
Александр, вы уверены, что все что указано в прилагаемом чеке было пробито из документа Корректировка долга? Никаких других документов, с печатью чеков бухгалтер не создавал? Дело в том, что в прилагаемом чеке есть предварительная оплата (аванс), хотя из Корректировки долга печатается чек с иной формой оплаты. Скрины самого документа Корректировка долга можете прислать? Именно там, где табличные части. И еще скажите, какой ФФД используете — 1.0.5 или 1.1 ? Спасибо!
Добрый день
Связался с бухгалтером по вашему вопросу.
Говорит что других документов не создавала.
Дествительно в чеке есть аванс а ниже его иная форма оплаты.
Офд 1.05
Скрины документов во вложении.
вторая сторона документа
Корректировка на 5000 в чеке это строка идет как иная форма оплаты
Добрый день Александр! Воспроизвел ситуацию на типовом функционале. Действительно, данный чек на ПРИХОД возможно пробить из документа Корректировка долга, не прибегая к другим операциям. А вот насчет возврата чека — тут сложности, поскольку кроме документа Корректировка долга никакой другой не может воспроизвести Иную форму оплаты. Но тут загвоздка — чек на ВОЗВРАТ ПРИХОДА из этого документа распечатать не получится. В этом случае пришлось прибегнуть к драйверу ККТ и сделать возврат из него (вложение). Напишите пожалуйста какую модель фискального регистратора используете и я постараюсь с помощью инструкции описать Вам порядок действий, чтобы решить данную проблему.
Еще хотелось бы отметить, что в присланном Вами чеке используется система налогообложения УСН: доходы минус расходы. А в чеке пробили товар со ставкой НДС 20/120 %. Обратите на это внимание пожалуйста, возможно где-то неверно указали данные.
Добрый день
Модель фискального регистратора: Штрих м 01 ф
По поводу НДС — Это заметили на следующий день.
Поэтому и пытаются сделать чек на возврат.
То есть получается основная задача — не вернуть чек, а сделать корректировку, убрав из него НДС, правильно?
1. Создаете новый документ Корректировка долга, повторяющий прошлый документ. Нажимаете Печать чека и редактируете параметры согласно скриншоту (вложение)
2. После нажимаете на кнопку Пробить чек. В результате будет распечатано 2 чека — возврат прихода (со ставкой НДС ) и приход (без ставки НДС) — вложение