Добрый день! Со 2.09.2019 г. по 29.09.2019 г. работник был в отпуске, отпускные получил 30.08.2019 г.,НДФЛ оплатили 31.08.2019 г. Зарплату за сентябрь (1 рабочий день) выдали 01.10.2019 г. и сразу оплатили НДФЛ за сентябрь. При формировании отчета по проверки взносов, выяснилось,что страховые взносы ПФР,ФСС и ФОМС сформированы правильно ,т.е за отпуск (с02.09.2019 г по 29.09.2019 г. — 28 дней) и за один раб. день сентября (30.09.2019 г.).А страховые взносы ФСС_НС за отпуск не формирует, а начисляет только за один раб. день.Не пойму ,что неправильно в начислении отпуска и зарплаты за сентябрь?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Лариса.
Отпускные с 02.09.2019 г. по 29.09.2019 г. необходимо начислить в августе 2019 г. Взносы в фонды на сумму отпускных будут начисляться так же в августе 2019 г.
В сентябре взносы в фонды будут начислены только на один рабочий день 30.09.2019 г.
Последовательность документов в базе должна быть следующая:
1. Начисление отпуска 30.08.2019 г. документ Отпуск
2. Выплата отпуска 31.08.2019 г. документ Списание с расчетного счета
3. Перечисление НДФ с отпускных 31.08.2019 г. документ Списание с расчетного счета
4. Начисление зарплаты за август 31.08.2019 г. документ Начисление зарплаты
5. Выплата зарплаты за август документ Списание с расчетного счета
6. Перечисление НДФ с заработной платы за август документ Списание с расчетного счета
4. Начисление зарплаты за сентябрь 30.09.2019 г. документ Начисление зарплаты.
Смотрите прикрепленный файл.