Во 2-м квартале не верно отразили НДС в таможенных декларациях. Как внести корректировку с доп листами за 2 квартал? Можете пошагово описать мои действия?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Оксана!
В своем вопросе вы не уточнили, занизили сумму или наоборот завысили
Ниже представлены варианты для обоих случаев
Для увеличения таможенного НДС используется корректировка первоначального документа «ГТД по импорту»: первоначальные движения сторнируются, вводится исправленный документ с новой суммой таможенного НДС, после чего вычет отражается документом «Формирование записей книги покупок»
Основанием служат декларация таможенной стоимости, корректировка декларации на товары и документ, подтверждающий уплату НДС
Дальнейший порядок действий в материале:
Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
При уменьшении таможенного НДС первоначальный ГТД сторнируется, после чего сумма ранее заявленного вычета восстанавливается
В этом случае в декларации по НДС отражаются данные книги продаж и сумма восстановления НДС
Скопируйте первоначальный документ ГТД по импорту датой исправления (Покупки — ГТД по импорту)
На вкладке Разделы ГТД укажите новую таможенную стоимость, проверьте данные по пошлине и начисленному НДС
Дальнейший порядок действий в материале:
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Пригодится материал:
Порядок исправления ошибок по НДС
При первичном проведении таможенной декларации указали сумму НДС больше. НДС попал в книгу покупок в первичной Декларации НДС.
Мои действия: 1. Стормирую Таможенную декларацию, в документе сторно сегодняшней датой в регистре НДС покупки указываю доп лист и корректируемый период (2-кв), далее создаю новую Таможенную Декларацию сегодняшней датой и в проводка ручной корректировкой также в ндс покупки указываю доп лист и корректируемый период? В документе Операция сторно также выходит регистр НДС предьявленный — мне его удалять? И тогда в новой созданной Таможенной декларации также удалять этот регистр?