Здравствуйте! Во втором квартале ошиблась в дате счет фактуры на аванс полученной от Поставщика.
Вопрос во вложенном файле
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
«Сделала текущей датой на основании счет-фактуры с неправильной датой — Исправление собственной
ошибки, в которой исправила дату».
Чтобы исправить техническую ошибку в реквизитах счета-фактуры, в вашем случае в дате, используется Документ Корректировка поступления с видом операции Исправление собственной ошибки именно на основании Документа поступления, а не на основе счета-фактуры.
Дата обнаружения ошибки 21.08 в данном случае корректна.
На вкладке Главное у вас подтянется Документ-основание Поступление.
Появятся поля для исправления реквизитов счета-фактуры.
В поле отражать корректировку выберите только в учете НДС. В БУ и НУ в данном случае не будет никаких движений.
На вкладках Товары и Услуги никаких изменений вносить не нужно
По кнопке Зарегистрировать зарегистрируйте счет-фактуру с корректной датой.
Сверьтесь, пожалуйста, еще раз с инструкциями. Если останутся вопросы, пишите.
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
У меня нет поступления.У меня счет фактура на аванс полученная от Поставщика. Поэтому я не могу сделать корректировку Поступления, так ка не было Поступления
Может я неправильно делала, я в интернете нашла алгоритм Бухэксперт для исправления.Может вот так делать надо?
Исправление даты в счет-фактуре на аванс выданный, отражение Доп.листе к книге покупок в 1С
Неверное указание номера счет-фактуры на аванс полученный является технической ошибкой.
Исправить счет-фактуру на аванс через корректировку поступления не получится.
Внести исправления по счет-фактуре на аванс проведем по алгоритму:
Все исправления проводим текущей датой.
1) Делаем документ «Сторно» — «Операция, введенная вручную» — «Сторнируемый документ» — «Счет-фактура на аванс полученный».
Документ заполнится самостоятельно. Вкладки «БУ» и «НУ» можно удалить, так как проводки формировать в данной ситуации не обязательно.
На вкладке «НДС Покупки» проставляем: «Запись доп. листа» — «ДА»; «Корректируемый период» — 01.10.2025.
Так сформируем в доп. лист Декларации НДС запись с минусом.
2) Формируем документ «Отражение НДС к вычету» — «Операции» — «Регламентные операции НДС».
Проставляем две галочки: «Использовать как запись Книги покупок» и «Запись доп. листа» — 01.10.2025.
Выписываем счет-фактуру на аванс внизу формы документа.
Заполняем вручную вкладку «Товары и услуги».
3) Открываем новый документ «Счет-фактура на аванс» — вкладка «Дт/Кт» — галочка «Ручная корректировка».
Исправляем дату регистрации счет-фактуры вручную.