Добрый день,РВБ предоставили документы ,ИП на ОСНО ,в данном документе,который прилагаю, в строке 7 сумма НДС ,от суммы не верно выставлена. При обращении в тех.поддержку РВБ,нам прислали ответ ( ответ прилагаю)Ответ ВБ на вопрос заданный вопрос.
Сейчас попробую всё прояснить. Дело в том, что не все платежи облагаются НДС. В счёте-фактуре из раздела «Документы» мы указываем сводную информацию по списаниям эквайринга. Здесь важно учитывать, что не все платежи с эквайрингом облагаются НДС. Поэтому, если просто отнять ставку НДС от суммы эквайринга, скорее всего ваши расчёты не сойдутся с указанной суммой в счёте-фактуре. Для того, чтобы сверить начисления в счёте-фактуре, вы можете использовать детализацию из раздела «Финансы» → Финансовые отчёты → Отчёт об издержках на приём платежей. Если платёж по эквайрингу не облагается НДС, в столбце «Сумма НДС» будет указано «0».
Мой вопрос,могу ли я данный документ принять в учете,для зачета НДС?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Полагаю, что принимать к учету расходы и принимать к вычету НДС возможно только на основании корректно оформленных УПД и счетов-фактур.
Но судя по многочисленным обращениям, РВБ повсеместно выставляет первичные документы, в которых не сходится итоговый НДС, отсылает к внутренним расшифровкам и детализациям.
Думаю, что это внутренний регламент и им руководствуются.
Что делать в данной ситуации.
Сам УПД можно принять к бухгалтерскому учету как документ на поступление услуг от РВБ. Но для вычета НДС по сводному счету-фактуре с КВО 27 нужны корректно оформленные данные, позволяющие однозначно определить продавцов, суммы и НДС. Если такой привязки в УПД и подписанных приложениях нет, расходы можно признать, а вычет НДС безопаснее заявлять только после получения от РВБ подписанной расшифровки или исправленного документа. Ориентироваться на расшифровки и детализации только личного кабинета, считаю, небезопасно.
Поэтому, чтобы принять к вычету НДС по сводному первичному документу, где присутствуют как облагаемые, так и необлагаемые НДС операции, запросите расшифровки и детализации с подписью и печатями, чтобы в случае проверки и запросов пояснений от налоговой, можно было эти документы приложить к пояснениям.
В программе создаете документ Поступление услуг (Акт, УПД).
Контрагент — ООО РВБ, вид договора — С комиссионером (агентом) на закупку.
Заполняете строки в табличной части.
Регистрируете счёт-фактуру, в форме счёт-фактуры в поле Составлен от имени указываете первый банк, проводите документ Поступления.
Переходите в счет-фатуру — кнопку Изменить — добавляете остальные банки.
Программа присвоит этой счет-фактуре код вида операции 27 (сводный комиссионный).
И подробные обсуждения посмотрите, пожалуйста.
Ситуация достаточно распространенная
Сможете детально рассмотреть пути решения вашей ситуации.
Если останутся еще вопросы, обращайтесь, пожалуйста.
Единая счет-фактура по эквайрингу от разных банков от РВБ в 1С
Отражение сводной счет-фактуры на эквайринг от РВБ в 1С
Как зарегистрировать сводный комиссионный счет-фактуру с КВО 27 в 1С
Спасибо большое за развернутый ответ.