Добрый день!
Я сотруднику выплатила мат. помощь 5000 — 13% НДФЛ 650 = 4350 — 21.07.2026, подала уведомление по НДФЛ за период с 01.07-22.07.26. А сегодня обнаружила, что ей не положена в этом месяце мат. помощь. Я зашла в приказ и удалила эту строчку по начислению мат. помощи, а выплат же уже прошла 21.07.2026, я не могу ее удалить из базы. Что мне делать? где это может вылезти? пока еще июль не закрыт я могу все поправить.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
В данной сиутации нужно вернуть начислении Материальной помощи как было до выплаты. Вы правильно написали, что изменить ведомость нельзя, так как сотрудник получил сумму. Но исправить документ Материальная помощь нужно. Правильно ли я понимаю, что в документе много сотрудников, которым мат. помощь положена. В таком случае , создадим документ исправления, в котором удалим нашего сотрудника. Месяц придется указать в документ исправления август, июлем программа не даст провести. Визуально на вкладке Перерасчет прошлого периода всем сотрудникам будет мат. помощь отменена, но и тут же начислена обратно. Всем, кроме нашего «ошибочного сотрудника». Для тех сотрудников, у которых ничего не изменилось, мы не увидим нигде этот документ. А для нашего сотрудника будет сторно отражено на дату получения дохода.Прикладываю скриншоты для наглядности.
Прикладываю ссылку на статью: Исправление и сторнирование документов .
У сотрудника произошла переплата. Предлагаю проверить по какому коду дохода была выплачена сумма. мат. помощи. Для этого откроем настройки начисления (Настройки — Начисление) и проверим вкладку Налоги, взносы, бухучет. Прикладываю скриншот.
я это понимаю, что делать надо августом, почему я сделала июлем, чтобы ей не переплатить в зарплату за июль 2026.
Если я проведу августом сторно документа, тогда удержание будет августом? а она уходит в отпуск сейчас на 54 дня с 03.08.2026
Дело в том, если удалить сотрудника из документа Мат. помощь, то сторно не произойдет дохода. Налоговый учет выровнится только после формирование ведомости на выплату. Смоделировала 2 примера: если просто удалить сотрудника и сделать документ исправления, вручную скорректировав ведомость — в итогу получается одинаковый учет. Если Вам не нужно сохранить историю, почему у сотрудника была выплата мат. помощи, которые не начислена, то удалим сотрудника из документа начисления. Обратите внимание, что при выплате зарплаты и отпуска скорее всего неверно будет заполняться удержанный ндфл в ведомости
Уточните, пожалуйста, по какому коду исполнительного производства произошла выплата мат. помощи? Нам нужно проверить взаиморасчеты.
Код дохода 2760
Спасибо за скриншот. В настройках начисления указан код исполнительного производства — 1, как и у зарплаты. То есть проблем по взаиморасчетам не будет.Здесь тоже все хорошо. Прикладываю ссылку на публикацию: Материальная помощь в ЗУП 3.1 .Обратите, внимание на раздел Как начислить материальную помощь (кроме мат. помощи к отпуску) .
так что мне делать: удалить из документа Начисление мат помощи- строчку с этим сотрудников и все?
Да, можно удалить сотрудника из документа Мат. помощь. При условии,что сохранять история начисления не нужно. Важнее закрыть взаиморасчеты в июле. Если отпуск и зарплата уже начислены, то прошу приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за год. Проверим учет вместе 🌟
хорошо, как проведу, попозже пришлю. А какой отчет прислать?
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносом) за год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
21.07.2026 была выплата мат. помощи, там есть НДФЛ с нее 650,00 руб.
Была начислена — 5000,00 руб
Здесь хорошо видно, что есть выплата мат. помощи, но нет начисления.
НДФЛ за счет отпуска скорректировался.
Да, ндфл в ведомости на выплату остался. Сейчас действительно все хорошо! Исчисленный ндфл верный, равен удержанному. В расчетном листке тоже нет сально- все закрылось в 0?
Пересортица по документам основания допустима, если при очередной выплате НДФЛ заполнился автоматически верно.
В расчетном листке все хорошо. Я же уведомление по 6-НДФЛ подала с учетом 650,00 за период с 01.07.26-22.07.26, а сейчас их там нет получается… это критично? можно не подавать заново уведомление? а уже в отчете 6-НДФЛ скорректировать?
Сейчас буду подавать уведомление с 23.07-31.07.26 они туда попадут 650,00 ?
В последние варианте отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, который вы направляли ведомость от 21.07.2026 содержит удержанный ндфл 650 руб. Поэтому я пока не совсем понимаю, почему сейчас нет в уведомлении. Уточните, у меня не последний вариант отчета?
все верно у вас — последний вариант, я поняла в чем дело, т.к. я ведомость не правила от 21.07.2026, следовательно НДФЛ там и находится, значит Уведомление тоже не изменится.
Да, оттого, что отменили документ начисление, удержанный ндфл не изменился. Уведомление не требует корректировки за период с 1 по 22 июля.
я поняла, спасибо
Пожалуйста!
Желаю отличных выходных ❤️