Добрый день. Работаем в»Бухгалтерия предприятия, ред 3.0 релиз 3.0.201.16″. В ОСВ по дететк счета 91.02 по статье Доходы (расходы) , связанные с реализацией основных средста возник отрицательная сумма -2 150 007, 77. С ОСВ 01.01 и 02.01 суммы не закрылись ( т.е. есть сальдо на конец). Само ос было ранее в лизинге. После выкупа на счета 01.01 и 02.01 суммы отразили на 01.01.2020 бух. справкой (операция), что не верно. Как правильно сделать, подскажите, пожалуйста ?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С, для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Необходимы некоторые уточнения.
У вас в ведомости амортизации видно:
— списание амортизации: 2 345 695,21
При этом в ОСВ:
01.01 остается 4 242 214,41
02.01 остается 1 896 519,20
Получается, что данные по счетам и регистрам ОС расходятся.
Приложите, пожалуйста, скриншот карточки ОС Автомобиль грузовой-седельный тягач, по всем вкладкам.