Организация НКО, УСН (15%), зарплата администрации относится на 20.03. Обычно я начисляла отпуск вместе с зарплатой (выплачивался раньше за 4 дня), расчет делался отдельно от программы. В этом году в июне (отпуск с 1 июля) сделала начисление в программе, к сожалению, не разобравшись с ньюансами начисления. При закрытии вдруг обнаружила, что отпуск со всеми начислениями списан на 26 счет, и к тому же попал в налоговый учет.
Как мне исправить начисление отпуска? отмена проведения или вообще удалить? Какие сканы прислать для уточнения?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга! Исправить начисление отпуска можно перезаполнив документ снова
уточните пожалуйста порядок действий побробнее. Как я поняла надо сделать отмену проведения начисления отпуска и начисление зарплаты за июнь (там прошли начисления взносов), потом внести изменения в начисление отпуска, потом перезапустить начисление зарплаты? Или по-другому?
И еще — как можно посмотреть настройку счетов в начислениях зарплаты и отпуска и внести изменения туда?
Отражение расходов по зарплате можно посмотреть в карточке сотрудника (см. вложение). Отпуск начисляется по умолчанию на те же счета, что и зарплата.
Да, нужно отменить проведение зарплаты и отпуска, затем внести нужные исправления в документ отпуск, потом перезаполнить и перепровести зарплату
вложение
Спасибо, исправила — внесла изменения в карточку сотрудника и перепровела
Рада была помочь)