6-ндфл неудерж.налог

Индивидуальную консультацию запросил Антонина Е.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравтсвуйте.
В 6-ндфл вылез неудерж.налог 5руб.. Смотрю расшифровку и пробую заполнить перерасчет за июнь. Потом формирую еще раз 6-ндфл, уже 2 р. Что с ними делать?

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте!
    Если зарплату за июль выплатили в июле, то документ Перерасчет НДФЛ нужно вводить, указав в шапке документа именно июль. При таком заполнении документа — проявятся наши сотрудники?
    В 170 строке мы рекомендуем оставлять только тех сотрудников, у которых точно не сможем удержать НДФЛ до конца года. Правильно ли я понимаю, что сейчас в отчете проявились те, которые работают?
    Предлагаю исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
    Проявилась ли у Вас ошибки из статьи?

  3. В данной ситуации действительно в ведомость на выплату неверно пришел НДФЛ. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Если на ЕНС есть переплата, то можно поправить в прошлом периоде. Но если нет, тогда в ближайшей ведомости отразить удержание. Подскажите, какой вариант Вам подойдет?

  4. Спасибо, Мила. Поправила Галееву. Посмотрите, пжл. Все ли верно (даты, ссылка на дркументы).
    Из 6-ндфл ушла сумма неудерж. 1 р. с этого сотрудника. Уточн.уведомление за июнь уже не сдаем, поправится в 6-ндфл, верно?

  5. Теперь пошла смотреть Даренских, по ней тоже 1 р. в 6ндфл за полугодие.
    Попробовала сделать аванс и зпл июль и август. Ушло получается. Но в отчете за полугодие 1 р есть неудерж. Как быть?

  6. Можно тоже скорректировать 1 рубль с помощью Операции учета НДФЛ.Затем при выплате июля НДФЛ будет на 1 рубль меньше в ведомости. Или в отчете 6-НДФЛ не показывать неудержанный ндфл — очистив строку 170. Какой вариант Вам больше подойдет?

      1. Получается можно сделать к документу Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000005 от 30.04.2026.Так как май и июнь будет в ноль, то можно взять документ апреля.

  7. Глушко, изначально в 6-ндфл полугодие тоже был 1 р. неудерж., после проведения Перерасчета за июнь этот рубль ушел, но после аванса и зпл июль и август, вижу излишне удерж. 1 руб. Что не так?

  9. Первый раз рубль проявился в апреле. Поэтому я начала проверку с марта.Чтобы наверняка быть уверенным в учете.

      1. Уточните, пожалуйста, на что именно не повлияло? Следующие месяца смотрели? Может быть там тоже ошибка?

        1. сейчас посомтрела дальше, апрель-июнь.
          получается, что каждый месяц ведомость начисл.з/пл налог удерж. в дату аванса ставится по РК на 1 руб. больше. Потом в вед.на выплату з/пл отдельной строкой +1 р. к удержанию, по дате выплаты з/пл (не аванса).

          1. К сожалению, не совсем понимаю итоговую картинку в учете. Если по итогу за 1 полугодие вышла сумма излишне удержанная, то ничего страшного в этом нет.
            Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? .

  11. по Даренских, Приданников, Глушко по бух.учету добавился налог начисл. 1 руб. Работаю сейчас 1ЗУП копия базы
    Сравниваю с обородкой в Бухгалтерией … Ужас

    1. Это нормально? Получается сделать в ЗУП заново Отражение в Бухучете, провести синхронизацию, чтобы в оборотке 68,01 увнеличился налог за июнь на 3 руб. по предприятию?

  12. Если в документе Перенос данных указан месяц июнь и документ Отражение зарплаты в бухучете сделан до ввода документа, то да -исчисленный налог за месяц теперь другой.
Добавить комментарий