Здравствуйте!
Сотрудникам были переданы (на безвозмездной основе) трудовые книжки и вкладыши к ним.
Оформляем реализацию сотрудникам документом «Безвозмездная передача», на основании него создали счет-фактуру.
Проблема в том, что у документа не формируются проводки по НДС.
Просим проверить и подсказать, верно ли заполнены документы и почему не формируются проводки.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.200.23).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, по оформлению с нашими инструкциями
Документ Безвозмездная передача в 1С
Вручение подарков контрагентам в 1С
По скрину видно, что по документу передачи не сформировались проводка Дт 91.02 Кт 68.02 и запись в регистр НДС Продажи, то есть автоматическое отражение начисления НДС в учете не произошло
Если после проверки заполнения документа Безвозмездная передача движения не формируются, начисление НДС можно отразить стандартным документом Отражение начисления НДС в разделе Операции — НДС
Для безвозмездной передачи применяется код вида операции 10, следует установить флаг «Формировать проводки», а налоговую базу определить исходя из рыночной стоимости передаваемых бланков
Тогда сумма НДС отразится и в проводках, и в регистре НДС Продажи (см.скрин)
Подробнее по заполнению документа
Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С
Отпишитесь, пожалуйста по результату 🍀
Екатерина, спасибо.
У нас будет безвозмездная передача сотрудникам и еще рекламная продукция неопределенному кругу лиц.
Возник вопрос, можно ли как-то агрегированно ставить Наименование покупателя? ЧТобы не заводить много наименований.
Для безвозмездной передачи сотрудникам рекомендую указывать конкретного получателя, так как передача идет определенным физ.лицам.
По рекламной продукции, распространяемой неопределенному кругу лиц, поле Получатель в документе Безвозмездная передача можно не заполнять.
Безвозмездная передача рекламных товаров в 1С
Как учитывать безвозмездную передачу в рекламных целях готовой продукции стоимостью менее 300 руб. в 1С?
Екатерина, спасибо!
Правильно я понимаю, что мы цену за 1 шт учитываем в т ч НДС?
Например, мы купили сувенирную продукцию за 332 р в т ч НДС 22%, без НДС цена — 272,13. Если относительно 300 р смотреть, то эта продукция будет свыше 300? верно?
Да, Ольга, совершенно верно: для лимита 300 руб. стоимость единицы берется с учетом НДС.
Поэтому если цена сувенира 332 руб. за 1 шт. с НДС, то такая продукция относится к товарам стоимостью свыше 300 руб.
То есть в вашем примере ориентироваться нужно именно на 332 руб., а не на стоимость без НДС 272,13 руб.
Екатерина, спасибо, провели Безвозмездную передачу трудовой книжки сотруднику (без удержания)
Проводки по НДС в итоге встали в документе.
Но сформировали экспресс-проверку учета и по этому документу программа выдала ошибку.
Буд-то бы хочет проводку по 91.01.
Но передача безвозмездная.
Насколько важно обращать внимание на эту ошибку в экспресс-проверке?
Или мы должны что-то еще сделать в программе, чтобы ошибка ушла?
Екатерина, пересмотрела материалы, нашла ошибку.
На 2й вкладке документы Безвозмездная передача, где счет учета НДС не поставили расходы, переданные безвозмездно.
Поставили и ошибка ушла.
Последний вопрос.
Если купили товар за 100 р в т. ч. НДС 5%, а мы передаем этот товар со ставкой 22%. Мы ставку считаем сверху от цены покупки без НДС?
Да, здесь важно обратить внимание именно на статью прочих доходов и расходов.
По безвозмездной передаче не нужно дополнительно формировать доход по счету 91.01
Сообщение в экспресс-проверке появляется, если в документе выбрана вместо предопределенной статьи «Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно», другая статья, например «Прочие внереализационные доходы и расходы не НУ».
Рекомендую использовать именно предопределенную статью для безвозмездной передачи, причем одинаково и в документе передачи, и в документе Отражение начисления НДС, если он оформлялся отдельно.
Тогда сообщение в экспресс-проверке не появляется.
Да, Ольга, если при передаче применяется ставка 22%, НДС считается от базы без НДС, а не от суммы, включающей налог.
Если 100 руб. — это цена покупки с НДС 5%, то база без НДС — 95,24 руб., и уже от нее при ставке 22% считается НДС.
При безвозмездной передаче ориентироваться нужно на рыночную стоимость, а не на закупочную.
Екатерина, спасибо
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 💖