Здравствуйте! в феврале 2026 поставщик вернул ошибочно перечисленные денежные средства. и проводка прошла на 60.01 . Как исправить ? и какая проводка будет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат ошибочного платежа от поставщика на расчётный счет в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, не формируется проводка Д 68.42 К 68.90 при импорте из ЕАЭС с 2024 в 1С В 23 году заполняла вручную "Операции по счету " по сумме НДС по товарам ввозимым из Белоруссии создавалась проводка 68.42/68.90.…
- Выплата материальной помощи в 1С Добрый день. Зарплату ведем в ЗУПе. Отражение формируется проводка по начислению матпомощи на счет 73.03. Все верно. Как сделать корректно…
- Нужно ли сторнировать сумму на ЕНС, если налог на прибыль начислен и уменьшен до нуля, в 1С Добрый день Просим помочь в следующей ситуации по налогу на прибыль Порядок уплаты налога квартальный. За октябрь и ноябрь 2022…
- Формируется неверная проводка при выгрузке документа Резервы по оплате труда из 1С ЗУП в 1С БП Здравствуйте! Учет расчетов по зараб.плате и кадровый учет ведется во внешней программе 1С:ЗУП. Настроена выгрузка документов из 1С:ЗУП в 1С:БП,…
Статьи по этой теме
- Проводки по резервам Проводки по резервам на оплату труда Тип документа "Резервы по оплате труда" Проводка по положительной сумме в документе Проводка по…
- Отражение в бухучете на 73 счете (ЗУП 3.1.9) Также в ЗУП 3.1.9 появилась возможность отражать некоторые начисления по Кт 73 счета. Для этого добавлен реквизит Учитывать как в…
- Почему появляется сообщение о том, что нет данных для формирования счета-фактуры на аванс? В каких случаях появляется сообщение о том, что нет данных для формирования СФ на аванс, но при этом есть проводка…
- Как задать способ отражения для удержания в ЗУП 3? Как задать способ отражения для удержания в ЗУП 3? Для Вида удержания способ отражения не задается. Главное в настройках вида…
Здравствуйте!
В 1С ошибочную операцию исправьте с помощью Документа Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. Для этого в левом меню программы выберите Операции– Операции, введенные вручную – кнопка Создать – Сторно документа.
В поле Сторнируемый документ выберите тот документ от февраля 2026 года, которым ошибочно провели платеж.
После выбора документа программа заполнит табличную часть. В содержании операции укажите, например, «Сторно ошибочного платежа от поставщика в феврале».
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
После сторнирования сумма на счете 60.01 должна исчезнуть. Далее в Документе Операция, введенная вручную вид операции Операция сделайте проводку:
Дт 76.09 (субсчёт «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами») — Кт 60.01 Сумма возврата
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Далее проведите Документ Поступление на расчетный счет с проводкой Дт 51 — Кт 76.09.
Для этого в 1С проделайте путь:
Банк и касса – Банковские выписки – Поступление на расчетный счет
Вид операции – Прочее поступление
Плательщик – Название поставщика
Счет расчетов – 76.09
Назначение платежа – ошибочное списание с расчетного счета.