Можно дать ссылку пошагового расчета налога на прибыль в 1С 8.3 с применением ПБУ 18?
С 1 июля у нас сменилась ставка налога на прибыль с 20% на 2% в федеральный бюджет. К сожалению, программа мне в этом помочь не может. Буду вручную считать и налог, и делать проводки по ПБУ 18 6 месяцев (ежемесячная отчетность по налогу на прибыль).
Спасибо.
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
В Вашей ситуации по сути требуется обнулять начисленный в программе налог на прибыль в региональный бюджет. То есть после закрытия месяца, вручную вносить правки в регламентную операцию «Расчет налога на прибыль».
К сожалению статьи о том как вручную считать налог на прибыль на нашем сайте нет.
Для понимания как программа считает автоматически налог на прибыль и где при необходимости можно внести ручные правки, прилагаю ссылку на наш материал:
Налог на прибыль в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово .
Налог на прибыль: порядок расчета, особенности учета в 1С .
Спасибо, это я видела. Не поможет))). Мне придется с 01 июля рассчитывать налог и по ставке 2% и по ставке 20% одновременно. И заполнять декларацию по двум ставкам. Меня это не пугает. И проводки сделаю легко. Хуже дело обстоит с ПБУ 18, где с середины года надо все остатки скорректировать с учетом новой ставки и вручную считать дальше. Вот где трудозатраты.
Можете уточнить следующие два момента.
Вы первое полугодие закрыли уже, т.е. закрытие месяца выполнили?
Какова вероятность, Что Вам придется зайти в прошлый период (первое полугодие) вернуться и вносить коррективы?
Первое полугодие — никаких корректив. Изменения с 01 июля
Я спросил, потому что у меня появилась одна идея по Вашей ситуации.
Появилась с учетом нашего с Вами общения в прошлом обращении.
Добрый день.
Скажите пожалуйста, Вы разобрались с вопросом?
Могу я чем-нибудь помочь еще?
Нет. Да я отчаялась, поэтому не смотрела ответы. Пока вижу только один выход, налог и ПБУ 18 вручную делать
Я не вижу решения проблемы в 1С автоматически. С 1 июля и по ставке 20% и по ставке 2% начислять налог. 1С только для стандартных случаев.
Добрый день.
Предлагаю Вам следующую хитрость.
Если Вы уже выполнили все возможные корректировки до 30.06.19 и если Вы уже окончательно закрыли все месяца за первое полугодие. Больше не планируете возвращаться в первое полугодие и вносить корректировки.
1) Обязательно делаете резервную копию вашей рабочей базы.
2) Меняете в настройках налога региональную ставку на 0% с начала 2019.
3) Закрываете редактирование периода, установка даты запрета 30.06.19. (Администрирование — Настройка пользователей и прав — Дата запрета изменения).
4) Сразу пробуете тестово закрыть июль месяц. (Должен закрыться без запроса на перезакрытие предыдущих месяцев, у меня в тестовой базе закрылось нормально, без запроса).
5) Проверяете расчет налога.
6) Проверяете заполнение НД по налогу на прибыль за июль месяц.
Максим, спасибо за совет, я думала об этом. Но у меня будут операции, которые попадают и под 20% налога и 2%. Основная деятельность будет под 2%, а проценты по депозиту — 20% налога на прибыль. Может быть тогда делать корректировки по депозитам, рассчитывать, как Вы описали выше 2% налога и делать корректировки. И надо посмотреть, как программа пересчитает все разницы по ПБУ 18, рассчитанные по 20% с 1 июля по 2% налога.
Согласен в таком случае Вам меньше руками править придется.
Еще рекомендую, сделать копию рабочей базы и в ней попробовать прогнать пример и ручные корректировки по депозиту.
Добрый день.
У Вас получилось решить вопросы по данному обращению?
неа, пробовала по Вашему методу, закрыла 6 месяцев, установила налог 2% в ФБ и закрыла июль, 1С по умолчанию пересчитала налог на прибыль по ставке 2% с 1 января 2019. Т.ч.придется вручную.
А Вы пробовали закрыть редактирование периода. После смены ставки налога и перед началом выполнения регламентных операций за июль?
При установленной дате запрета программа не должна была начать пересчитывать прошлые периоды.
Да. Как раз это и сделала. Закрыла период 30 06 2019 но 1с все равно пересчитал налог с января. Там ведь ставка меняется с начала года
Странно у меня не пересчитывалось.
Ну тут либо, действительно пересчитывать вручную.
Либо если можете предоставить копию базы с Вашими настройками, могу уже подробнее посмотреть.
Сейчас еще попробую.
Базу не смогу выслать )
Хорошо, в любом случае, если появятся вопросы, пишите.
Максим, попробовала еще раз по схеме.
1. Установила налог на прибыль 2% в ФБ
2. Поставила дату запрета 30.06.2019
3. Перепровела июль 2019
В итоге 1С пресчитал налог на прибыль с 1 января
Добрый день.
Еще раз проанализировал в отдельной базе.
Если изменять только ставку налога по налогу на прибыль в настройке «Налоги и взносы» и сразу устанавливать дату запрета редактирования периода, то программа не просит перезакрывать прошлые месяца.
Закрыл все месяца до конца года. Декларацию по прибыли все равно в ручную придется исправлять, так как по всей видимости программа не видит региональной ставки и по этому не подтягивает ранее начисленный налог по региональному бюджету.
Почему у Вас потребовала программа закрытие прошлых периодов, трудно сказать без анализа вашей базы.