Добрый день.
В 2025 году получился излишне удержан НДФЛ из-за смены статуса нерезидент-резидент.
Документом «Перерасчёт НДФЛ» налог сторнировали. И стало хорошо в расчётных листах и за 2025 год, и за 2026 год.
Но в ведомости по зарплате эти суммы попадали. Их убирали вручную, но в апреле трем работникам из излишне удержанного налога выплатили по 10500 (непонятно, откуда появилась такая сумма: 10500=) рублей. В ведомости выплывает из начисления зарплаты за 12.2025 г. Но в начислении за 12.2025 таких сумм нет. Теперь эта сумма (10500=) стоит в долге работника.
Как сейчас исправить эту ситуацию с наименьшей кровопотерей? Чтобы эти суммы не выплывали.
И теперь с этой суммы (излишне выплаченной) нужно ведь заплатить НДФЛ?
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! При расчете зарплаты за декабрь 2025 в документе Начисление зарплаты программа рассчитала излишне удержанный налог в сумме 27 172. Но в документе Операция учета НДФЛ в ИФНС передана сумма 37 672, поэтому программа 10 500 путается вернуть.
Необходимо сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. В отчете нас интересуют итоговые суммы.
Добрый день.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета за весь 2025 год, т.е. за период с 01.01.25 по 31.12.25 только в нём мы увидим итоговые суммы.
По расчету у нас всё верно: 221 600,00 *13% = 28 808
66 480 — 28 808 = 37 672
Суммы, показанные на скриншоте программа пытается ошибочно вернуть.
Она их как бы не видит.
Как способ обхода можно создать документ Перерасчет НДФЛ и заполнить закладку Корректировка выплаты — Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С .
Тогда при следующей выплате дохода программа выплатит сотруднику меньше на сумму переплаты 10 500:
Нашла эту вкладку. Неправильно сделала, нужно было со знаком «-«? Как сейчас исправить? И каким числом?
Можно июнем провести корректировку на 10 500:
Добрый день.
Из ведомости сумма исчезла, но в расчетном листке неразбериха.
Добрый день! Думаю нам лучше будет сделать так: отменить проведение документа Перерасчет НДФЛ, который мы проводили с суммой 10 500. А далее при выплате дохода сотруднику просто проконтролировать зачет данной переплаты.
Т.е. программа ранее закрыла задолженность в регистрах по НДФЛ и перенесла её в регистры взаиморасчетов. Отсюда появилась лишняя сумма к выплата. Мы её ошибочно выплатили, а сейчас просто зачтем переплату. В этом случае у нас и по НДФЛ будет всё хорошо и взаиморасчеты закроются корректно.
Т.Е. выплатить меньше?
Еще вопрос: мы выплатили на 10500 больше в апеле, нам же нужно с этой суммы заплатить НДФЛ до 05.05.2026. Подать уточненное уведомление? Хотя сумма НДФЛ в ведомости стоит «маленькая»
Добрый день! Если мы выплатили больше в результате счетной ошибке, затем, с согласия сотрудника, данную сумму удержали при выплате дохода или, если он её сам вернул, то по сути у сотрудника не возникло дохода, поэтому НДФЛ начислять не требуется. Иначе получится, что мы НДФЛ начислим, затем будем возвращать.
Вот если сотрудник отказался вернуть 10 500, тогда документом Операция учета НДФЛ нам необходимо начислить доход:
Вкладка Доходы
Затем заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ — Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С , чтобы программа доначислила налог и его можно было удержать при ближайшей выплате дохода.
Добрый день, Елена.
30.06.2026 начислила зарплату, в ведомости вручную убрала 10500 у тех, кому выплатила ошибочно. У Нортожилова и Холбаева, у которых эта сумма зависла, убрала через ПЕРЕРАСЧЕТ НДФЛ, в но у них Нортожилова и Холбаева в ведомости не вычитается НДФЛ за июнь. его поправила вручную. Все встало красиво и в расчетных листах и в Анализе НДФЛ. Решила проверить июль. Для простоты начислила только двоим и по 10000= В ведомости отобразились все суммы, правленные в ручную и даже НДФЛ. Проплыли расчетники и Анализ НДФЛ у двоих 🙁 Что с этим делать?
Сейчас заполнила ведомость на зарплату за июнь сначала иностранцев с исправленными суммами, затем оставшихся (русских), наши иностранцы с корректирующими суммами попали под «дополнительную выплату. Как избавиться от этого?
Добрый день! Можно по данным сотрудникам провести отдельную ведомость на выплату, где оставить только ошибочные суммы, но её не оплачивать. Тогда следующие ведомости будут заполняться корректно.
Но по сотруднику, у кого долг за работником, такая корректировка не пройдет. По нему можно в отдельную ведомость добавить сумму +4550, затем документом Операция с видом операции Сторно документа её отсторнировать, потом саму ведомость пометить на удаление.
Добрый день, Елена.
Первая часть получилась по трем работникам, у которых ошибочно выплачена зарплата, пробовала без операции сторно, не получилось: выплывает эта сумма 10500. Только со сторно встало все нормально. проверила начислением в июле, вроде бы все устраивает.
Вторая часть с работниками, без переплаты. у них почему то НДФЛ не удерживается. Эта серия без операции Сторно
Вот что получается с операцией Сторно. Все равно НДФЛ не удерживается:(
А С ТРЕМЯ ТОЧНО ОПЕРАЦИЯ СТОРНО НЕ ПРОВОДИЛА, ПРОСТО УЖЕ ЗАПУТАЛАСЬ.
Добрый день. Досылаю анализ НДФЛ. По анализу все в норме.
Добрый день! Смотрю НДФЛ в ведомость попадает, но удержится в налоговых отчетах он при проведении документа Списание с расчетного счета на выплату зарплаты.
В документе Операция, по сотрудникам, у кого долг остается попробуйте вид операции поменять на «Приход» и суммы указать со знаком плюс.
Если не поможет, тогда можно провести корректировку по-другому.
В разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления создать новое:
Затем в документе Начисление зарплаты с переключателем Окончательный расчет по кнопке Начислить добавить данное начисление в документ и указать сумму задолженности. Тогда в Расчетном листке мы выйдем в ноль.
Добрый день еще раз. Пуст будет так:)
У меня лыжи совсем не едут:( полетели все, и три работника и два.
Все убрала, начала смотреть без корректировок. По июню Расчетник и анализ НДФЛ красивые. Но после начисления за июль ведомость откапывает эту задолженность в 10500 за 31.12.2025.
После ведомости в 10500, затем операция сторно, затем удаление ведомости, эта сумма все равно попадает в ведомость за 31.07.2026. Попробовала ведомость на 10500 не удалять, не помогает.
Сейчас попробовала сторно сделать с приходом и с +, в ведомость сумма 10500 не попала, в расчетнике плохо.
А в анализе НДФЛ порядок
По двум остальным каким числом лучше сделать начисление списание задолженности. Пробовала ( не получилось красиво). Завтра продолжу.
Но по отчетам НДФЛ за 2 квартал получается вроде хорошо.
В принципе дата корректировки на результат не влияет, т.к. в программе учет начислений идет в разрезе месяцев. Думаю, что лучше июнем провести корректировку.