Начисление резервов по отпускам страховые взносы не сходятся с проверкой

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
Пользуюсь Вашим отчетом для проверки начисления расчетной базы для начисления резервов по отпускам. При проверке расчетной базы по страховым взносам не идут суммы по уволенному сотруднику? Как исправить? Или не нужно исправлять? Или его проверять нужно по-другому?

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (9)

  2. Добрый день! Дело в том, что в месяце увольнения программа списывает остатки по резервам, которые есть в регистрах учета, а в них сумма по страховым взносам может не соответствовать расчетной, поэтому возникает разница с отчетами.
    Проверьте сумму страховых, списанную по уволенному сотруднику в документе Резервы по оплате труда, скорее всего разница на неё.

  3. Нет, разница не такая. Уволили внутреннего совместителя. Пример.
    1. Вкладка «Начисление» — по основному работнику расчетная база от суммы 94 600*9,85%=9 318,10.
    — по уволенному внутреннему совместителю расчетная база от суммы 12 150 — расчета нет — графа «результат» пустая.
    2. Вкладка «Взносы» — по основному сотруднику расчетная база 28 502,25 * 9,85% = 2 807,47
    — по уволенному внутреннему совместителю ничего нет, пусто.
    Если посчитать от базы 94 600*30% = 28 380
    28 380*9,85% = 2 795,43.
    И если посчитать по-другому, от результата 9 318,10*30% = 2 795,43
    Почему не получается? Такая же ситуация с НС и ПЗ.
    94 600*0,2% = 189,20
    189,20*9,85% = 18,64
    А в документе суммы 190,02 и 18,72 соответственно

  4. Добрый день! Уточните, пожалуйста, каким числом уволен сотрудник и в каком месяце проведено увольнение?
    Мы тут столкнулись со следующей проблемой: сотрудник уволен 01.04.26, а месяц увольнения был указан — май 2026. Т.е. увольнение проведено задним числом. Так программа резервы в мае не списывает по нему, а ожидает, что мы списание проведем апрелем.

  5. Здравствуйте.
    Проведено 15.04, месяц увольнения — апрель. По уволенному он все правильно списывает и ничего не начисляет в апреле. Он неправильно считает по основному работнику, который остался работать

  6. Похоже на ошибку 30180017:

    Если сотрудник уволен, а затем принят в течение одного месяца, то при заполнении документа «Резервы по оплате труда» некорректно рассчитывается сумма страховых взносов резерва (для вновь принятого).

    Данная ошибка пока не исправлена. Сумму страховых взносов в документе Резервы по оплате труда необходимо скорректировать вручную.

    1. Да, можно скорректировать.
      Здесь просто ошибка так называется в описании, но под нашу ситуацию она тоже подходит, т.к. алгоритм в программе тот же задействован.
Добавить комментарий